Cuenta de resultados
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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- Balance: activo
- Análisis de áreas geográficas
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Align Technology Inc., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Patrón de ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general al alza durante el período analizado. Desde aproximadamente 1,97 millones de dólares en 2018, alcanzan un pico en 2021 con aproximadamente 3,95 millones de dólares, antes de experimentar una ligera disminución en 2022, situándose en torno a 3,73 millones de dólares. Esto indica un crecimiento sostenido en los ingresos, aunque con una ligera merma en el último año que pudiera reflejar cambios en el mercado o en la estrategia comercial.
- Costos de los ingresos y beneficio bruto
- El coste de los ingresos sigue una tendencia creciente, aumentando de forma significativa desde aproximadamente 519 millones en 2018 a más de 1.10 mil millones en 2022. A pesar de este incremento en costos, el beneficio bruto presenta un crecimiento notable, pasando de 1.45 millones en 2018 a su máximo en 2021 con 3.94 millones, antes de disminuir ligeramente en 2022. La relación entre ingresos y costos muestra que la empresa logró mantener márgenes relativamente sólidos, aunque el aumento en los costos de los ingresos es considerable y debe ser monitorizado.
- Gastos de ventas, generales y administrativos
- Este rubro muestra un incremento constante, pasando de aproximadamente 852 millones en 2018 a más de 1.67 mil millones en 2022. La proporción en relación con los ingresos también ha aumentado, lo que puede reflejar mayores gastos operativos o estrategias de inversión en áreas comerciales y administrativas. La tendencia a la alza en estos gastos contribuye a la disminución en el beneficio operativo en 2022 en comparación con 2021.
- Investigación y desarrollo
- El gasto en I+D ha aumentado progresivamente a lo largo de los años, desde cerca de 129 millones en 2018 a más de 305 millones en 2022. Este incremento puede indicar un enfoque continuado en innovación y desarrollo de nuevos productos o tecnologías, aunque también impacta en la reducción del resultado operativo inicialmente, ya que este gasto representa una proporción significativa de los gastos totales.
- Gastos de explotación y resultado de explotación
- Los gastos de explotación han incrementado en línea con otros gastos operativos, cerrando en cerca de 1.99 mil millones en 2022. Sin embargo, el resultado de explotación muestra fluctuaciones: un aumento en 2021 (~976 millones) seguida por una disminución en 2022 (~643 millones). Esto sugiere que, aunque el nivel de ventas y beneficios brutos fue alto, la escalada en gastos operativos comprimió el beneficio a nivel de explotación en el último año.
- Otros ingresos y gastos
- Los otros ingresos y gastos muestran un comportamiento volátil. En particular, los ingresos por intereses y otros ingresos netos generan un impacto positivo en 2019 y 2021, pero en 2022 estos conceptos se vuelven negativos en conjunto, afectando negativamente el resultado neto. La variabilidad en estos elementos puede reflejar cambios en inversiones, financiamiento o litigios.
- Beneficio neto antes de impuestos y utilidad neta
- El beneficio antes de impuestos experimenta un crecimiento sustancial en 2021, alcanzando aproximadamente 1.01 mil millones, frente a los cerca de 466 millones en 2018. Sin embargo, en 2022 se reduce en torno a la mitad, a unos 599 millones. La utilidad neta sigue una tendencia similar, alcanzando un máximo en 2020 y 2021, con más de 1.77 mil millones en 2020 y 772 millones en 2021, antes de disminuir en 2022 a cerca de 362 millones. La disminución en 2022 puede deberse a mayores gastos, variaciones en impuestos o eventos extraordinarios.
- Provisión para impuestos y participación en pérdidas
- Las provisiones para impuestos sobre la renta muestran fluctuaciones: en 2019 y 2022 se experimentan cifras negativas, indicando un efecto de recuperación o compensación, mientras que en 2020 la provisión es muy elevada. La participación en pérdidas de participadas presenta pequeñas pérdidas en 2018 y 2019, sin datos subsiguientes, lo que indica que el impacto en los resultados globales fue limitado en ese período.