Análisis de áreas geográficas
Align Technology Inc. opera en 3 regiones: EE. UU.; Suiza; y otros internacionales.
Índice de rotación de activos del área geográfica
Align Technology Inc., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | 7.73 | 8.19 | 6.09 | 7.07 | 7.35 |
| Suiza | 2.28 | 3.05 | 3.14 | — | — |
| Otros Internacionales | 1.42 | 1.60 | 1.48 | 2.38 | 2.47 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Índice de rotación de activos en EE.UU.
- El índice de rotación de activos en EE.UU. muestra una tendencia de cierta estabilidad, con fluctuaciones moderadas a lo largo de los años. Se observa una ligera disminución de 7.35 en 2018 a 7.07 en 2019. Posteriormente, la métrica disminuye a 6.09 en 2020, posiblemente reflejando un menor uso o eficiencia en la utilización de activos durante ese período. Sin embargo, en 2021, el índice aumenta significativamente a 8.19, indicando una mejora en la eficiencia operacional, seguida de una ligera reducción a 7.73 en 2022, aunque aún manteniendo un nivel superior al de 2019 y 2020.
- Índice de rotación de activos en Suiza.
- El índice en Suiza comienza en 3.14 en 2020 y mantiene un nivel relativamente estable en 3.05 en 2021. Sin embargo, en 2022, el valor disminuye a 2.28, lo que puede sugerir una reducción en la eficiencia en el uso de los activos en ese país. La disponibilidad de datos inexistente en 2018 y 2019 limita un análisis comparativo completo, pero la tendencia de 2020 a 2022 indica una caída en la rotación de activos en ese mercado.
- Índice de rotación de activos en Otros Internacionales.
- En esta categoría, el índice mantiene valores relativamente bajos en comparación con las regiones anteriores, iniciando en 2.47 en 2018 y descendiendo ligeramente a 2.38 en 2019. Desde 2020 en adelante, la tendencia es decreciente, bajando a 1.48 en 2020, 1.6 en 2021 y 1.42 en 2022. Esta evolución sugiere una disminución en la eficiencia en la utilización de activos en las regiones internacionales, lo cual podría estar asociado a cambios en la composición de activos, inversión en nuevos activos o variaciones en la rentabilidad operacional en dichas áreas.
Índice de rotación de activos del área geográfica: EE.UU.
Align Technology Inc.; EE.UU.; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ingresos netos | 1,660,045) | 1,724,296) | 1,099,564) | 1,161,959) | 1,023,559) |
| Activos de larga duración | 214,804) | 210,582) | 180,539) | 164,451) | 139,239) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 7.73 | 8.19 | 6.09 | 7.07 | 7.35 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos netos ÷ Activos de larga duración
= 1,660,045 ÷ 214,804 = 7.73
- Ingresos netos
- Durante el período analizado, los ingresos netos mostraron una tendencia general de incremento, alcanzando un máximo en 2021 con 1.724.296 miles de dólares. Sin embargo, en 2022 se evidenció una ligera disminución respecto al año anterior, situándose en 1.660.045 miles de dólares. Esta fluctuación indica un crecimiento sostenido en años previos, seguido de una leve reducción en el último año considerado.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración han experimentado un crecimiento constante a lo largo del período, aumentando desde 139.239 miles de dólares en 2018 hasta 214.804 miles en 2022. Esto refleja una tendencia de inversión y expansión en activos a largo plazo, con un incremento aproximado del 54% en estos cuatro años, lo que puede señalar procesos de inversión en infraestructura, tecnología o activos fijos.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio ha presentado variaciones significativas. En 2018, el índice fue de 7.35, posteriormente disminuyó ligeramente en 2019 y 2020, alcanzando un mínimo de 6.09 en 2020. Posteriormente, en 2021, se evidenció un incremento pronunciado a 8.19, seguido de una ligera caída a 7.73 en 2022. La fluctuación en este ratio puede interpretarse como una variabilidad en la eficiencia del uso de los activos para generar ingresos en las distintas áreas geográficas, con una eficiencia máxima en 2021.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Suiza
Align Technology Inc.; Suiza; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ingresos netos | 1,216,094) | 1,353,229) | 809,080) | —) | —) |
| Activos de larga duración | 532,921) | 444,205) | 257,337) | —) | —) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 2.28 | 3.05 | 3.14 | — | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos netos ÷ Activos de larga duración
= 1,216,094 ÷ 532,921 = 2.28
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia de crecimiento significativo en 2020 y 2021, alcanzando un máximo en 2021 con 1,353,229 miles de dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución respecto al año anterior, situándose en 1,216,094 miles de dólares, lo que puede indicar una posible desaceleración en el crecimiento o una reducción en la demanda o en las ventas.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración han incrementado de manera constante a lo largo del período analizado. En 2020, los activos alcanzaron los 257,337 miles de dólares, creciendo a 444,205 miles en 2021 y llegando a 532,921 miles en 2022. Este aumento refleja una inversión continua en activos fijos o en otros activos duraderos, posiblemente para apoyar la expansión o mejoras en la infraestructura de la compañía.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos experimentó una disminución progresiva a partir de 2020. En 2020, el índice fue de 3.14, reduciéndose a 3.05 en 2021 y posteriormente a 2.28 en 2022. Esta tendencia indica que la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos ha decrecido en el período más reciente, sugiriendo menor productividad o una mayor inversión en activos que aún no generan un incremento proporcional en los ingresos.
Índice de rotación de activos del área geográfica: Otros Internacionales
Align Technology Inc.; Otros Internacionales; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ingresos netos | 858,496) | 875,059) | 563,297) | 1,244,837) | 942,933) |
| Activos de larga duración | 603,010) | 548,396) | 379,398) | 523,523) | 382,090) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 1.42 | 1.60 | 1.48 | 2.38 | 2.47 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos netos ÷ Activos de larga duración
= 858,496 ÷ 603,010 = 1.42
- Ingresos netos
- Se observa una tendencia de crecimiento significativo entre 2018 y 2019, con un incremento del porcentaje más alto en ese período. Sin embargo, en 2020 se presenta una caída pronunciada en los ingresos netos, reduciéndose a aproximadamente la mitad del valor de 2019, lo que indica un impacto negativo en las ventas o en la demanda durante ese año posiblemente asociado a eventos macroeconómicos o internos. Posteriormente, en 2021, los ingresos muestran una recuperación sustancial, llegando casi a igualar los niveles previos a la caída, y en 2022 se mantiene relativamente estable en niveles similares a 2021, con una ligera disminución. Esto sugiere una recuperación paulatina y estabilización en los resultados financieros de la compañía.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración muestran una tendencia general de aumento con el paso del tiempo, creciendo en todos los años considerados. Tras un incremento sustancial en 2019 respecto a 2018, en 2020 hay una ligera disminución, seguida de un aumento en 2021 y 2022. Esta tendencia incrementa la bases de activos a largo plazo, reflejando quizás inversiones continuas, mejoras en infraestructura o adquisición de activos para apoyar las operaciones futuras de la empresa.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos presenta una tendencia descendente a lo largo del período analizado. En 2018, el ratio fue de 2.47, reduciéndose progresivamente en cada año siguiente hasta 1.42 en 2022. Esto indica una disminución en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ingresos. La reducción en este ratio puede reflejar una mayor inversión en activos o cambios en la estructura operativa que afectan la productividad relativa de sus recursos.
Ingresos netos
Align Technology Inc., ingresos netos por área geográfica
US$ en miles
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | 1,660,045) | 1,724,296) | 1,099,564) | 1,161,959) | 1,023,559) |
| Suiza | 1,216,094) | 1,353,229) | 809,080) | —) | —) |
| Otros Internacionales | 858,496) | 875,059) | 563,297) | 1,244,837) | 942,933) |
| Total | 3,734,635) | 3,952,584) | 2,471,941) | 2,406,796) | 1,966,492) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Presencia de ingresos en Estados Unidos
- Los ingresos netos en EE.UU. muestran una tendencia general de crecimiento en los primeros años, alcanzando un pico en 2021 con 1.724.296 miles de US$, seguido de una ligera disminución en 2022 a 1.660.045 miles de US$. Esto podría indicar un crecimiento sostenido en el mercado estadounidense, aunque con una posible estabilización o leve contracción en el último año.
- Ingresos internacionales, en particular en Suiza y otros mercados
- Los ingresos en Suiza aumentaron significativamente en 2020, alcanzando 809.080 miles de US$, y continuaron creciendo en 2021 y 2022, llegando a 1.213.094 miles en 2022. Este patrón refleja una expansión significativa en ese mercado internacional. Por otro lado, los ingresos en otros mercados internacionales muestran altibajos, con un incremento en 2019 respecto a 2018, seguido de una caída en 2020, y posteriormente una recuperación en 2021 y 2022, aunque no alcanzando los niveles de 2019 en 2021.
- Distribución de los ingresos totales
- El total de ingresos netos presenta un aumento sostenido desde 2018 hasta 2021, con un máximo de 3.952.584 miles de US$ en 2021. En 2022, se observa una disminución de aproximadamente 0,9%, cerrando en 3.734.635 miles de US$. La tendencia indica que la mayor contribución proviene de mercados internacionales, particularmente Estados Unidos y Suiza, con los otros internacionales mostrando volatilidad en su aportación.
- Impacto de la expansión internacional
- El crecimiento en los ingresos provenientes de Suiza en 2020 y 2021, junto con los ingresos internacionales en general, sugiere una estrategia de expansión internacional que ha sido efectiva en los últimos años, aunque los niveles de 2022 revelan cierta estabilización o posible desaceleración en el ritmo de crecimiento.
- Consideraciones finales
- En conjunto, la organización muestra una tendencia clara de crecimiento de sus ingresos totales, con un fuerte componente proveniente de mercados internacionales. La estabilidad en los últimos años, así como la ligera caída en 2022, puede ser indicativa de una fase de estabilización o de los efectos de factores externos en los mercados internacionales. La diversificación geográfica ha sido un factor clave en el crecimiento global del ingreso neto.
Activos de larga duración
Align Technology Inc., activos de larga duración por área geográfica
US$ en miles
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | 214,804) | 210,582) | 180,539) | 164,451) | 139,239) |
| Suiza | 532,921) | 444,205) | 257,337) | —) | —) |
| Otros Internacionales | 603,010) | 548,396) | 379,398) | 523,523) | 382,090) |
| Total | 1,350,735) | 1,203,183) | 817,274) | 687,974) | 521,329) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Resumen de tendencias en activos de larga duración
-
El análisis de los activos de larga duración muestra una tendencia general al incremento en todos los segmentos geográficos considerados. Desde 2018 hasta 2022, se observa un crecimiento sostenido en los activos en Estados Unidos, con un incremento acumulado que supera los 75% en ese periodo, alcanzando los US$214.804 miles en 2022 desde unos US$139.239 miles en 2018.
En el segmento internacional, el crecimiento también ha sido notable, aunque con algunas variaciones. Los activos en otros países fuera de EE.UU. y Suiza muestran una tendencia al alza, con un incremento considerable en 2022 respecto a 2018. Además, los activos en Suiza experimentaron un crecimiento significativo a partir de 2019, con un nivel de activos que se acerca a los US$532.921 miles en 2022, tras comenzar a reportar activos en 2020 con US$257.337 miles.
El total de activos de larga duración refleja una tendencia de crecimiento constante, pasando de US$521.329 miles en 2018 a US$1.350.735 miles en 2022. Este aumento acumulado, cercano a un 159%, indica una estrategia de expansión y acumulación de activos para sostener las operaciones y potencialmente ampliar su capacidad productiva o sus inversiones a largo plazo.
En conjunto, la evolución de los activos de larga duración muestra una expansión significativa en todos los segmentos geográficos, con una fuerte tendencia de crecimiento sostenido, particularmente marcada desde 2020 en adelante, posiblemente reflejando inversiones estratégicas y una política de fortalecimiento de los activos a largo plazo.