Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2005
Cálculo
Adobe Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio operativo | = | 100 | × | Resultado de explotación1 | ÷ | Ingresos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov 2024 | 31.35% | = | 100 | × | 6,741) | ÷ | 21,505) |
| 1 dic 2023 | 34.26% | = | 100 | × | 6,650) | ÷ | 19,409) |
| 2 dic 2022 | 34.64% | = | 100 | × | 6,098) | ÷ | 17,606) |
| 3 dic 2021 | 36.76% | = | 100 | × | 5,802) | ÷ | 15,785) |
| 27 nov 2020 | 32.93% | = | 100 | × | 4,237) | ÷ | 12,868) |
| 29 nov 2019 | 29.25% | = | 100 | × | 3,268) | ÷ | 11,171) |
| 30 nov 2018 | 31.45% | = | 100 | × | 2,840) | ÷ | 9,030) |
| 1 dic 2017 | 29.69% | = | 100 | × | 2,168) | ÷ | 7,302) |
| 2 dic 2016 | 25.51% | = | 100 | × | 1,494) | ÷ | 5,854) |
| 27 nov 2015 | 18.83% | = | 100 | × | 903) | ÷ | 4,796) |
| 28 nov 2014 | 9.95% | = | 100 | × | 413) | ÷ | 4,147) |
| 29 nov 2013 | 10.42% | = | 100 | × | 423) | ÷ | 4,055) |
| 30 nov 2012 | 26.80% | = | 100 | × | 1,180) | ÷ | 4,404) |
| 2 dic 2011 | 26.07% | = | 100 | × | 1,099) | ÷ | 4,216) |
| 3 dic 2010 | 26.13% | = | 100 | × | 993) | ÷ | 3,800) |
| 27 nov 2009 | 23.44% | = | 100 | × | 691) | ÷ | 2,946) |
| 28 nov 2008 | 28.72% | = | 100 | × | 1,028) | ÷ | 3,580) |
| 30 nov 2007 | 27.16% | = | 100 | × | 858) | ÷ | 3,158) |
| 1 dic 2006 | 21.41% | = | 100 | × | 551) | ÷ | 2,575) |
| 2 dic 2005 | 37.05% | = | 100 | × | 728) | ÷ | 1,966) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2014-11-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2012-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2009-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2008-11-28), 10-K (Fecha del informe: 2007-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-02).
1 US$ en millones
- Resumen general de tendencia de resultados de explotación
- Desde 2005 hasta 2024, el resultado de explotación muestra una tendencia claramente ascendente, incrementándose de manera sostenida en valores absolutos. Aunque durante algunos periodos hubo ligeras disminuciones, en términos generales el crecimiento ha sido constante. Particularmente, el resultado experimentó un crecimiento continuo en el período 2010-2017, seguido de un acelerado aumento entre 2017 y 2024, alcanzando niveles de más de 6.700 millones de dólares en 2023.
- Tendencias de ingresos
- Los ingresos han presentado un patrón de crecimiento persistente a lo largo de estos años. Se observa un incremento significativo en la base de ingresos, especialmente en los últimos años, pasando de 1.966 millones en 2005 a 21.505 millones en 2024. Este aumento refleja una expansión sostenida en la generación de ventas, con tasas de crecimiento anuales que, en promedio, parecen acelerarse particularmente a partir de 2010, llegando a un crecimiento exponencial en el período 2017-2024, cuando los ingresos más que se triplican en ese lapso.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta una tendencia de recuperación y estabilización después de un período de fluctuaciones. Al inicio de este período, en 2005, fue del 37.05%, pero experimentó una caída significativa en 2006, bajando a 21.41%. Posteriormente, se recuperó parcialmente, estabilizándose alrededor del 26-27% en los años 2007 a 2012. Desde 2013 en adelante, el margen muestra una tendencia de incremento sostenido, alcanzando valores superiores al 30% en años recientes, incluso llegando al 36.76% en 2018. La tendencia indica una mejora en la eficiencia operacional o en la gestión de costos, permitiendo mantener márgenes relativamente altos a pesar del incremento en ingresos.
- Consideraciones adicionales
- El crecimiento en los ingresos y en el resultado de explotación es consistente y refleja una expansión significativa de la actividad económica y la rentabilidad de la organización durante el período analizado. La recuperación del margen operativo en los últimos años puede ser atribuida a estrategias de optimización, aumento en márgenes de producto o servicios, y una gestión eficiente de los costos operativos en un contexto de aumento en las ventas.
Comparación con la competencia
Adobe Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Adobe Inc. | Accenture PLC | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov 2024 | 31.35% | 14.79% | 29.10% | -0.07% | 2.02% | 42.71% | 22.29% | 44.64% | 28.99% | 10.83% | 8.52% | 14.38% | 12.42% | 22.13% | 2.52% |
| 1 dic 2023 | 34.26% | 13.74% | 30.59% | -8.48% | -1.57% | 42.47% | 21.86% | 41.77% | 26.21% | 5.39% | 5.62% | 3.29% | 8.49% | 21.72% | -3.57% |
| 2 dic 2022 | 34.64% | 15.21% | 30.15% | -9.82% | -3.50% | 39.38% | 20.20% | 42.06% | 25.74% | -8.46% | -3.43% | 2.07% | 4.90% | 22.87% | -2.27% |
| 3 dic 2021 | 36.76% | 15.08% | 26.07% | -10.58% | -1.86% | 38.40% | 25.95% | 41.59% | 37.58% | -26.66% | -7.15% | 2.14% | 4.36% | 17.48% | -5.76% |
| 27 nov 2020 | 32.93% | 14.69% | 24.06% | -30.34% | -2.28% | 22.86% | 28.34% | 37.03% | 35.57% | -107.41% | -5.25% | 1.74% | 4.40% | 16.83% | -13.85% |
| 29 nov 2019 | 29.25% | 14.59% | 21.05% | — | -5.55% | 21.86% | 27.33% | 34.14% | 34.26% | — | -1.87% | 4.03% | 1.22% | 15.48% | -16.42% |
| 30 nov 2018 | 31.45% | 14.04% | 18.53% | — | — | 19.99% | 25.10% | 31.77% | 34.34% | — | -5.68% | 2.25% | -1.63% | 11.54% | -14.15% |
| 1 dic 2017 | 29.69% | 12.60% | 16.67% | — | — | 19.01% | 26.95% | 24.82% | 33.69% | — | -10.21% | 0.77% | -5.25% | 12.76% | -24.00% |
| 2 dic 2016 | 25.51% | 13.82% | 13.49% | — | — | 19.24% | 26.46% | 23.65% | 34.02% | — | -13.79% | 1.72% | -30.41% | 13.10% | -22.77% |
| 27 nov 2015 | 18.83% | 13.48% | 16.77% | — | — | 16.39% | 17.60% | 19.41% | 36.29% | — | -14.39% | -2.71% | -16.55% | 11.88% | -27.38% |
| 28 nov 2014 | 9.95% | 13.49% | 13.07% | — | — | 20.52% | 29.16% | 31.97% | 38.56% | — | -36.00% | -7.03% | -22.24% | 12.09% | -32.69% |
| 29 nov 2013 | 10.42% | 14.27% | 12.94% | — | — | 21.74% | 29.56% | 34.38% | 39.49% | — | -4.70% | -3.63% | -15.61% | 12.56% | -43.07% |
| 30 nov 2012 | 26.80% | 13.00% | 15.96% | — | — | 24.89% | 28.35% | 29.52% | 36.92% | — | 1.53% | -1.55% | -15.42% | 10.82% | — |
| 2 dic 2011 | 26.07% | 12.69% | 10.47% | — | — | 20.55% | 26.15% | 38.83% | 33.78% | — | — | 5.88% | — | 13.86% | — |
| 3 dic 2010 | 26.13% | 12.62% | -3.09% | — | — | 18.72% | 24.98% | 38.57% | 33.79% | — | — | 8.83% | — | 13.33% | — |
| 27 nov 2009 | 23.44% | 11.41% | -14.50% | — | — | 18.51% | 21.43% | 34.85% | 35.79% | — | — | 5.92% | — | 15.31% | — |
| 28 nov 2008 | 28.72% | 11.90% | -151.48% | — | — | 16.42% | 21.19% | 37.23% | 34.97% | — | — | 2.71% | — | 16.39% | — |
| 30 nov 2007 | 27.16% | 11.62% | 19.68% | — | — | 18.06% | 23.85% | 36.23% | 33.20% | — | — | -0.72% | — | 9.74% | — |
| 1 dic 2006 | 21.41% | 10.10% | 15.14% | — | — | 18.50% | 23.89% | 37.20% | 32.93% | — | — | 6.49% | — | 2.69% | — |
| 2 dic 2005 | 37.05% | 12.35% | 8.94% | — | — | 24.17% | 25.72% | 36.60% | 34.09% | — | — | 3.70% | — | -5.34% | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2014-11-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2012-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2009-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2008-11-28), 10-K (Fecha del informe: 2007-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-02).