Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Pioneer Natural Resources Co., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la eficiencia con la que se utilizan los activos y el capital propio.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una disminución constante en el ratio desde el primer trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2021. Posteriormente, se registra un aumento progresivo hasta el cuarto trimestre de 2022, estabilizándose en valores cercanos a 0.6 en los trimestres finales del período analizado. Esta evolución sugiere una mejora en la utilización de los activos fijos para generar ingresos después de un período inicial de declive.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- La tendencia de este ratio es similar a la del ratio de rotación neta de activos fijos sin incluir el arrendamiento. Se aprecia una caída inicial seguida de una recuperación y estabilización en niveles similares a los observados en el ratio anterior. La inclusión del arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso no altera significativamente la tendencia general.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una disminución marcada desde el primer trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2021. A partir de ese punto, se observa una recuperación gradual, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre de 2022. Los trimestres posteriores muestran una ligera disminución, aunque se mantienen en niveles superiores a los registrados en 2020 y 2021. Esto indica una mejora en la eficiencia general de la utilización de los activos totales para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios experimenta una disminución inicial similar a los otros ratios, alcanzando su punto más bajo en el primer trimestre de 2021. A partir de ese momento, se registra un aumento significativo y sostenido, superando la unidad en el segundo trimestre de 2022 y manteniéndose en niveles elevados hasta el cuarto trimestre de 2023. Este incremento sugiere una mejora en la rentabilidad de los fondos propios y una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir del capital invertido por los accionistas.
En resumen, los datos indican una fase inicial de declive en la eficiencia de la utilización de los activos y el capital propio, seguida de una recuperación y estabilización en niveles superiores. La mejora más notable se observa en el ratio de rotación de fondos propios, lo que sugiere una mayor rentabilidad para los accionistas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Pioneer Natural Resources Co., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos procedentes de contratos con compradores | |||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ4 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ3 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ2 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ1 2023)
÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en los ingresos y en la utilización de activos fijos.
- Ingresos
- Se observa una marcada fluctuación en los ingresos a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un descenso desde el primer trimestre de 2020 hasta el segundo, seguido de una recuperación y un crecimiento sostenido hasta el cuarto trimestre de 2021. Los ingresos alcanzan su punto máximo en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia una disminución en los ingresos durante 2022, con una leve estabilización en el último trimestre. En 2023, se observa una recuperación parcial en el segundo y tercer trimestre, aunque los ingresos en el cuarto trimestre se mantienen en niveles similares a los del segundo trimestre de 2022.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos muestra una tendencia general al alza durante el período. Se registra un incremento significativo entre el primer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021. A partir de este punto, el crecimiento se modera, aunque continúa siendo positivo hasta el cuarto trimestre de 2023. Se observa una relativa estabilidad en los valores a partir del tercer trimestre de 2022.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia decreciente desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2020. A partir de este punto, se observa una recuperación gradual, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, el ratio experimenta una disminución en 2022, estabilizándose en niveles relativamente bajos durante 2023. La fluctuación de este ratio sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos.
En resumen, los datos indican una correlación entre el crecimiento de los ingresos y la inversión en activos fijos. La disminución del ratio de rotación neta de activos fijos en los últimos períodos sugiere una posible sobreinversión en activos o una disminución en la eficiencia operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Pioneer Natural Resources Co., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ4 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ3 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ2 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ1 2023)
÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ( + + + )
÷ =
El análisis de los datos revela tendencias significativas en los ingresos y la utilización de activos fijos.
- Ingresos
- Se observa una marcada fluctuación en los ingresos a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento sustancial desde el primer trimestre de 2020 hasta el final de 2021, pasando de 2010 millones de dólares a 5576 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una disminución en los ingresos durante 2022, llegando a 4560 millones de dólares en el último trimestre. En 2023, se identifica una ligera recuperación, con ingresos que alcanzan los 5076 millones de dólares al cierre del año.
- Propiedad y equipo, neto
- La inversión en propiedad y equipo, neto, muestra una tendencia general al alza. Se observa un incremento significativo a partir del primer trimestre de 2021, pasando de 16220 millones de dólares a 33587 millones de dólares al final del período. Este aumento sugiere una expansión en la capacidad productiva o una modernización de los activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una evolución variable. Inicialmente, el ratio disminuye de 0.57 en el primer trimestre de 2020 a 0.3 en el primer trimestre de 2021. A partir de este punto, se observa una recuperación progresiva, alcanzando un máximo de 0.8 en el segundo trimestre de 2022. Posteriormente, el ratio experimenta una ligera disminución, estabilizándose alrededor de 0.58-0.62 en los últimos trimestres analizados. Esta fluctuación sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos.
- Relación entre Ingresos y Activos Fijos
- La combinación de las tendencias observadas en los ingresos y la propiedad y equipo, neto, junto con el ratio de rotación de activos fijos, indica que, a pesar del aumento en la inversión en activos fijos, la eficiencia en la generación de ingresos a partir de estos activos ha variado a lo largo del tiempo. El incremento en los activos fijos no se tradujo inmediatamente en un aumento proporcional de los ingresos, pero la mejora en el ratio de rotación en 2022 sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos.
Ratio de rotación total de activos
Pioneer Natural Resources Co., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos procedentes de contratos con compradores | |||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ4 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ3 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ2 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ1 2023)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa una marcada volatilidad en los ingresos. Tras fluctuaciones iniciales, se experimenta un incremento sustancial a partir del último trimestre de 2020, alcanzando un pico en el primer trimestre de 2022. Posteriormente, los ingresos muestran una tendencia decreciente, aunque se estabilizan en los últimos trimestres analizados, con valores similares a los registrados en 2021.
- Activos Totales
- Los activos totales presentan una trayectoria ascendente general, con un incremento notable a partir del primer trimestre de 2021. Sin embargo, la tasa de crecimiento se modera en los trimestres posteriores, mostrando una relativa estabilidad en los valores registrados entre 2022 y 2023.
- Ratio de Rotación Total de Activos
- El ratio de rotación de activos exhibe una tendencia al alza desde el último trimestre de 2020 hasta el último trimestre de 2022. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ingresos. No obstante, se aprecia una ligera disminución en los últimos trimestres de 2023, indicando una posible reducción en la eficiencia operativa.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en ingresos y activos totales, acompañado de una mejora en la rotación de activos hasta finales de 2022. La estabilización de los ingresos y la ligera disminución en la rotación de activos en el último período analizado podrían requerir un seguimiento más detallado para determinar si representan una tendencia a largo plazo.
Ratio de rotación de fondos propios
Pioneer Natural Resources Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos procedentes de contratos con compradores | |||||||||||||||||||||
| Equidad | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ4 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ3 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ2 2023
+ Ingresos procedentes de contratos con compradoresQ1 2023)
÷ Equidad
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos, la equidad y la rotación de fondos propios a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa una marcada volatilidad en los ingresos. Tras fluctuar entre 2010 y 2016 millones de dólares, se experimenta un incremento sustancial a partir de marzo de 2020, alcanzando un pico de 7005 millones de dólares en marzo de 2022. Posteriormente, los ingresos disminuyen gradualmente hasta los 4560 millones de dólares en marzo de 2023, mostrando una recuperación parcial en los trimestres siguientes, llegando a 5141 y 5076 millones de dólares.
- Equidad
- La equidad presenta una tendencia general al alza. Inicialmente, se observa una ligera disminución entre marzo de 2020 y diciembre de 2020. Sin embargo, a partir de marzo de 2021, la equidad experimenta un crecimiento considerable, alcanzando su valor máximo en septiembre de 2021 con 23193 millones de dólares. A partir de ese momento, se mantiene relativamente estable, con fluctuaciones menores, y concluye el período en 23171 millones de dólares en diciembre de 2023.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una evolución variable. Se aprecia una disminución constante desde 0.77 en marzo de 2020 hasta 0.45 en marzo de 2021. A partir de este punto, el ratio comienza a recuperarse, alcanzando su valor más alto de 1.08 en junio de 2022 y diciembre de 2022. Posteriormente, el ratio experimenta un ligero descenso, situándose en 0.84 en diciembre de 2023. Esta fluctuación sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento significativo en los ingresos y la equidad, acompañado de una variabilidad en la eficiencia de la utilización de los fondos propios. La disminución de los ingresos a partir de marzo de 2022, a pesar de la solidez de la equidad, podría requerir un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.