Ajustes a los estados financieros
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Ajustes en el activo circulante
GE Aerospace, activos corrientes ajustados
US$ en millones
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antes del ajuste | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Ajustes | ||||||
| Más: Provisión para pérdidas crediticias | ||||||
| Después del ajuste | ||||||
| Activos corrientes ajustados | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de los activos a lo largo del período examinado.
- Activo circulante
- Se observa una disminución constante en el valor del activo circulante desde 2020 hasta 2024. En 2020, el activo circulante se situaba en 88.412 millones de dólares estadounidenses, descendiendo a 66.348 millones en 2021. Esta tendencia a la baja continuó en los años siguientes, alcanzando los 66.234 millones en 2022, 59.799 millones en 2023 y finalmente 37.635 millones en 2024. La reducción más pronunciada se registra entre 2023 y 2024.
- Activos corrientes ajustados
- Los activos corrientes ajustados muestran una trayectoria similar a la del activo circulante, aunque con valores ligeramente superiores. En 2020, se registraron 89.576 millones de dólares estadounidenses, disminuyendo a 67.422 millones en 2021. La tendencia descendente persiste, con valores de 67.093 millones en 2022, 60.446 millones en 2023 y 37.741 millones en 2024. La variación entre 2023 y 2024 es también la más notable en este concepto.
- Tendencia general
- Ambos conceptos, tanto el activo circulante como los activos corrientes ajustados, exhiben una disminución consistente a lo largo de los cinco años. La magnitud de la reducción se intensifica en los dos últimos años del período analizado. La proximidad de los valores de ambos conceptos sugiere que el ajuste realizado no representa una diferencia sustancial en la composición de los activos.
La disminución sostenida en ambos indicadores podría indicar una estrategia de gestión de activos más conservadora, una reducción en las operaciones a corto plazo, o la conversión de activos circulantes en activos no circulantes. Se requeriría un análisis más profundo de otros estados financieros para determinar las causas subyacentes de esta tendencia.
Ajustes a los activos totales
GE Aerospace, activos totales ajustados
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Activo de derecho de uso de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Activos por impuesto a la renta diferido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela una tendencia decreciente en los activos totales y los activos totales ajustados durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Activos Totales
- En el año 2020, los activos totales se registraron en 253452 millones de dólares estadounidenses. Se observa una disminución significativa en 2021, alcanzando los 198874 millones de dólares estadounidenses. Esta tendencia a la baja continúa en los años siguientes, con valores de 187788 millones en 2022, 163045 millones en 2023 y finalmente 123140 millones en 2024. La reducción acumulada durante el período de cinco años es considerable.
- Activos Totales Ajustados
- Los activos totales ajustados muestran una trayectoria similar a la de los activos totales. En 2020, se situaron en 242535 millones de dólares estadounidenses. La disminución se evidencia en 2021 con 189093 millones, seguida de 176942 millones en 2022, 153117 millones en 2023 y 116135 millones en 2024. La magnitud de la reducción en los activos totales ajustados es consistente con la observada en los activos totales, aunque ligeramente inferior en términos absolutos.
- Tendencia General
- La disminución constante en ambos indicadores sugiere una posible estrategia de desinversión, reestructuración o una combinación de ambas. También podría indicar una reducción en la capacidad operativa o una disminución en la necesidad de activos para sostener el nivel de ingresos. Es importante considerar otros factores financieros y operativos para determinar las causas subyacentes de esta tendencia.
La diferencia entre los activos totales y los activos totales ajustados permanece relativamente constante a lo largo del período, lo que sugiere que los ajustes realizados no representan cambios sustanciales en la valoración de los activos.
Ajustes del pasivo corriente
GE Aerospace, pasivo corriente ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos a corto plazo. Se observa una fluctuación en el pasivo corriente durante el período analizado, con un descenso inicial en 2021, seguido de un repunte en 2022 y una nueva disminución en 2023. No obstante, el año 2024 presenta una reducción considerable en comparación con los años anteriores.
- Pasivo Corriente
- En 2020, el pasivo corriente se situó en 56.069 millones de dólares. Disminuyó a 51.953 millones de dólares en 2021, para luego aumentar a 56.947 millones de dólares en 2022. En 2023, se observó una ligera disminución a 50.876 millones de dólares, seguida de una caída más pronunciada a 34.392 millones de dólares en 2024. Esta última reducción sugiere una posible estrategia de gestión de la deuda a corto plazo o una mejora en la liquidez.
- Pasivo Corriente Ajustado
- El pasivo corriente ajustado muestra una trayectoria similar al pasivo corriente total. Comenzó en 53.115 millones de dólares en 2020, disminuyó a 49.027 millones de dólares en 2021, aumentó a 53.727 millones de dólares en 2022, descendió a 48.252 millones de dólares en 2023 y finalmente se redujo significativamente a 33.441 millones de dólares en 2024. La consistencia en la tendencia entre el pasivo corriente y el ajustado indica que los ajustes realizados no alteran sustancialmente la dinámica general de la deuda a corto plazo.
La convergencia de ambas líneas de pasivo, corriente y ajustado, en 2024, sugiere una posible simplificación en la estructura de pasivos o una reevaluación de las obligaciones a corto plazo. La disminución general observada en 2024 en ambos indicadores podría ser indicativa de una gestión financiera proactiva orientada a la reducción del riesgo y la optimización del balance.
Ajustes del pasivo total
GE Aerospace, pasivo total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela una tendencia decreciente en los indicadores de pasivo a lo largo del período examinado. Se observa una reducción constante en el pasivo total y en los pasivos totales ajustados desde 2020 hasta 2024.
- Pasivo Total
- En el año 2020, el pasivo total se registró en 216.378 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, disminuyó a 157.262 millones de dólares estadounidenses en 2021, a 150.206 millones de dólares estadounidenses en 2022, a 134.466 millones de dólares estadounidenses en 2023, y finalmente a 103.576 millones de dólares estadounidenses en 2024. La disminución más significativa se produjo entre 2020 y 2021.
- Pasivos Totales Ajustados
- El valor de los pasivos totales ajustados siguió una trayectoria similar. En 2020, se situó en 210.766 millones de dólares estadounidenses. En 2021, descendió a 151.547 millones de dólares estadounidenses, a 144.095 millones de dólares estadounidenses en 2022, a 130.503 millones de dólares estadounidenses en 2023, y a 101.612 millones de dólares estadounidenses en 2024. La reducción entre 2020 y 2021 también fue la más pronunciada en este indicador.
La convergencia entre el pasivo total y los pasivos totales ajustados sugiere que los ajustes realizados no representan una proporción significativa del pasivo total. La disminución sostenida en ambos indicadores a lo largo de los cinco años indica una gestión efectiva de las obligaciones financieras o una reducción en la necesidad de financiamiento externo. Se recomienda un análisis más profundo de los componentes específicos de estos pasivos para comprender las causas subyacentes de esta tendencia.
Ajustes al capital contable
GE Aerospace, patrimonio neto ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Activo (pasivo) por impuesto a las ganancias diferido neto. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el patrimonio neto y su versión ajustada a lo largo de un período de cinco años.
- Patrimonio Neto
- Se observa una fluctuación considerable en el patrimonio neto. Inicialmente, se registra un incremento entre 2020 y 2021, pasando de 35.552 millones de dólares a 40.310 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una disminución en 2022, situándose en 36.366 millones de dólares. Esta tendencia a la baja continúa en los años siguientes, con valores de 27.378 millones de dólares en 2023 y 19.342 millones de dólares en 2024. La reducción acumulada entre 2021 y 2024 es sustancial.
- Patrimonio Neto Total Ajustado
- El patrimonio neto total ajustado exhibe un patrón similar al del patrimonio neto no ajustado. Se identifica un aumento inicial entre 2020 y 2021, pasando de 31.768 millones de dólares a 37.546 millones de dólares. A partir de 2022, se observa una disminución constante, con valores de 32.847 millones de dólares, 22.614 millones de dólares y finalmente 14.523 millones de dólares en 2024. La magnitud de la disminución en el patrimonio neto ajustado es también considerable a lo largo del período analizado.
- Comparación entre Conceptos
- En todos los años, el valor del patrimonio neto total ajustado es inferior al del patrimonio neto. La diferencia entre ambos conceptos se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo, sugiriendo que los ajustes aplicados representan una porción significativa del patrimonio neto original. La disminución observada en ambos conceptos es paralela, lo que indica que los factores que influyen en la reducción del patrimonio neto también afectan al patrimonio neto ajustado.
En resumen, los datos indican una tendencia decreciente en ambos indicadores de patrimonio neto durante el período analizado, lo que podría requerir una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes.
Ajustes al capital total
GE Aerospace, capital total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Todos los demás pasivos corrientes). Ver detalles »
3 Pasivos por arrendamiento operativo no corriente (incluidos en Todos los demás pasivos). Ver detalles »
4 Activo (pasivo) por impuesto a las ganancias diferido neto. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Deuda Total
- Se observa una disminución constante y pronunciada en la deuda total a lo largo de los cinco años. Desde un valor de 75.066 millones de dólares en 2020, la deuda total se redujo a 19.273 millones de dólares en 2024. Esta reducción indica una estrategia activa de desapalancamiento.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto experimentó un incremento inicial entre 2020 y 2021, pasando de 35.552 millones a 40.310 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2022, se aprecia una tendencia a la baja, culminando en 19.342 millones de dólares en 2024. Esta disminución podría estar relacionada con la reducción de la deuda y/o la distribución de dividendos.
- Capital Total
- El capital total sigue una trayectoria descendente similar a la de la deuda total, aunque en menor medida. Se redujo de 110.618 millones de dólares en 2020 a 38.615 millones de dólares en 2024. Esta disminución refleja la contracción general del tamaño del balance.
- Deuda Total Ajustada
- La deuda total ajustada presenta una disminución consistente, aunque ligeramente superior a la de la deuda total no ajustada. La reducción de 78.039 millones de dólares en 2020 a 20.378 millones de dólares en 2024 sugiere una gestión proactiva de las obligaciones financieras.
- Patrimonio Neto Total Ajustado
- El patrimonio neto total ajustado muestra una tendencia similar a la del patrimonio neto no ajustado, con un aumento inicial seguido de una disminución. La reducción de 31.768 millones de dólares en 2020 a 14.523 millones de dólares en 2024 podría indicar cambios en la valoración de activos o pasivos.
- Capital Total Ajustado
- El capital total ajustado también experimenta una disminución constante, pasando de 109.807 millones de dólares en 2020 a 34.901 millones de dólares en 2024. Esta reducción es coherente con la disminución observada en la deuda y el patrimonio neto ajustados.
En resumen, los datos indican una estrategia de reducción significativa de la deuda y una contracción general del capital. Si bien la reducción de la deuda es positiva, la disminución del patrimonio neto requiere un análisis más profundo para determinar sus causas y posibles implicaciones.
Ajustes a los ingresos
GE Aerospace, ventas ajustadas de equipos y servicios
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Ingresos Totales
- Se observa una fluctuación en los ingresos totales por venta de equipos y servicios. Inicialmente, se registra un descenso de 73022 a 71090 entre 2020 y 2021. Posteriormente, se aprecia una recuperación parcial en 2022, alcanzando los 73602. No obstante, a partir de 2022, se identifica una tendencia decreciente pronunciada, con una disminución a 64565 en 2023 y a 35121 en 2024. Esta caída representa una reducción considerable en los ingresos en los dos últimos años del período analizado.
- Ingresos Ajustados
- La evolución de las ventas ajustadas de equipos y servicios sigue un patrón similar al de los ingresos totales. Se observa una disminución de 73538 a 71356 entre 2020 y 2021, seguida de un ligero aumento a 73736 en 2022. Al igual que con los ingresos totales, se registra una fuerte caída en 2023 (64504) y 2024 (35098). La magnitud de la disminución en 2023 y 2024 es comparable a la observada en los ingresos totales, lo que sugiere que los ajustes no mitigan significativamente la tendencia general a la baja.
- Tendencia General
- En resumen, los datos indican un período inicial de relativa estabilidad seguido de una disminución sustancial en los ingresos a partir de 2022. La tendencia decreciente observada en los ingresos tanto totales como ajustados sugiere la necesidad de un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes, tales como cambios en el mercado, factores competitivos o decisiones estratégicas internas.
Ajustes a la utilidad neta
GE Aerospace, ganancias (pérdidas) netas ajustadas atribuibles a la Compañía
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una utilidad neta atribuible a la Compañía positiva en 2020, seguida de una pérdida sustancial en 2021. Posteriormente, la utilidad neta experimenta una recuperación en 2022, y un crecimiento considerable en 2023 y 2024.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible a la Compañía
- En 2020, se registra una utilidad de 5704 millones de dólares estadounidenses. Este valor contrasta fuertemente con la pérdida de 6520 millones de dólares estadounidenses en 2021. La utilidad neta se recupera a 225 millones de dólares estadounidenses en 2022, y continúa aumentando a 9481 millones de dólares estadounidenses en 2023, culminando en 6556 millones de dólares estadounidenses en 2024. Esta última disminución, aunque significativa en términos absolutos, sigue representando una utilidad considerable.
- Ganancias (pérdidas) netas ajustadas
- Las ganancias netas ajustadas muestran una tendencia similar, aunque con magnitudes diferentes. En 2020, se registran 5437 millones de dólares estadounidenses. En 2021, las ganancias ajustadas aumentan a 7950 millones de dólares estadounidenses. En 2022, se observa una pérdida ajustada de -2405 millones de dólares estadounidenses. Las ganancias ajustadas se recuperan significativamente en 2023, alcanzando 5689 millones de dólares estadounidenses, y continúan creciendo a 8997 millones de dólares estadounidenses en 2024.
La divergencia entre la utilidad neta atribuible y las ganancias netas ajustadas sugiere la presencia de elementos no recurrentes o ajustes contables que impactan la rentabilidad reportada. La correlación general entre ambas métricas indica que las tendencias subyacentes en el desempeño operativo son consistentes, aunque la magnitud de la rentabilidad varía según la métrica utilizada. El período 2021-2022 se caracteriza por una marcada volatilidad, mientras que 2023 y 2024 muestran una estabilización y crecimiento en ambas métricas.