Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Arista Networks Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación entre el valor de la empresa y la EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación precio-FCFE (P/FCFE)
- Valor actual del flujo de caja libre respecto al patrimonio neto (FCFE)
- Análisis de ingresos
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratios de rentabilidad (resumen)
Arista Networks Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia estable en alrededor del 63%, disminuyendo ligeramente en 2022 a aproximadamente 61.07%, para recuperarse en 2023 y alcanzar el 64.13% en 2024. Esto indica una estabilidad relativa en la capacidad de la empresa para mantener su margen de beneficio bruto, con ligeras fluctuaciones hasta la recuperación en el último año del período analizado.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio presenta una tendencia claramente ascendente desde un 30.19% en 2020 hasta un 42.05% en 2024. La progresión es constante y significativa, reflejando una mejora en la eficiencia operativa y en la capacidad de la empresa para convertir las ventas en beneficios operativos, lo que puede estar asociado a una gestión más eficiente o a mejoras en los márgenes de productos o servicios.
- Ratio de margen de beneficio neto
- También en una tendencia de crecimiento sostenido, el ratio de beneficio neto pasa de un 27.38% en 2020 a un 40.73% en 2024. Este patrón indica que la empresa ha logrado incrementar su rentabilidad neta en relación a las ventas, beneficiándose no solo del aumento en los márgenes operativos sino también de una menor incidencia de gastos no operativos o impuestos relativos a las ventas.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE incrementa de manera constante desde un 19.11% en 2020 hasta cerca del 28.54% en 2024, mostrando una mejora en la rentabilidad del capital propio. La tendencia sostenida sugiere una gestión efectiva del patrimonio de la empresa, con una generación de beneficios que ha ido optimizando el uso del capital invertido por los accionistas.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- Similar a otras métricas, el ROA experimenta un incremento progresivo desde un 13.39% en 2020 hasta aproximadamente un 20.31% en 2024. La tendencia indica una eficiente utilización de los activos para generar beneficios, reflejando mejoras en la eficiencia operativa y en la gestión de los recursos productivos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Arista Networks Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio bruto
- Se observa una tendencia al alza en el beneficio bruto a lo largo del período analizado. Los valores han aumentado de manera constante, alcanzando más del doble en 2024 en comparación con 2020. Este crecimiento refleja una mejora significativa en la rentabilidad de las operaciones, apoyada en probablemente un incremento en las ventas y/o en una gestión eficiente de costos asociados a la producción.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un incremento sostenido en cada año, con un crecimiento exponencial que lleva a un aumento sustancial en 2024 en comparación con 2020. Este patrón sugiere una expansión en la base de clientes, incremento en la demanda de productos o servicios, o una combinación de ambos factores. La tendencia indica una posición de mercado fortalecida y un crecimiento sólido en las ventas anuales.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantiene en niveles altos durante todo el período, variando entre aproximadamente 61% y 64%. Aunque en 2022 se observa una ligera caída por debajo del 62%, en los años siguientes vuelve a superar el 64%. Esta estabilidad relativa en el margen de beneficio bruto indica que la empresa ha logrado gestionar eficientemente sus costos directos en relación con las ventas, manteniendo márgenes relativamente consistentes y en niveles elevados, incluso considerando variaciones en los ingresos y beneficios brutos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Arista Networks Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia positiva en varios aspectos clave de la empresa. En particular, el resultado de explotación muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período, pasando de 699,684 miles de dólares en 2020 a 2,944,616 miles en 2024, lo que indica una expansión significativa en la rentabilidad operacional.
Los ingresos también presentan un incremento constante, desde 2,317,512 miles de dólares en 2020 hasta 7,003,146 miles en 2024. Este crecimiento en las ventas refleja una expansión en la operación comercial de la compañía, respaldada probablemente por una mayor demanda o expansión de mercado.
El ratio de margen de beneficio operativo evidencia una mejora progresiva a lo largo del período, elevándose del 30.19% en 2020 al 42.05% en 2024. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en el control de costos y gastos operativos en relación con los ingresos generados, contribuyendo a una mayor rentabilidad relativa.
En conjunto, estos patrones manifiestan una tendencia favorable en la salud financiera y operativa de la empresa, caracterizada por un crecimiento en los resultados y una mejoría en la rentabilidad relativa.
Ratio de margen de beneficio neto
Arista Networks Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observación general de los ingresos
- Se evidencia una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos a lo largo de los cinco años analizados. Desde aproximadamente 2.32 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentan consistentemente hasta superar los 7 millones en 2024, demostrando una expansión significativa en la capacidad comercial y/o en la aceptación del mercado.
- Utilidad neta
- La utilidad neta también muestra una progresión notoria, incrementándose de cerca de 635 millones de dólares en 2020 a más de 2.85 mil millones en 2024. Este patrón refuerza la fuerte generación de beneficios a medida que los ingresos crecen, sugiriendo una gestión eficiente de costos y gastos relacionados con la operación de la empresa.
- Margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una tendencia ascendente constante, partiendo de un 27.38% en 2020 y alcanzando aproximadamente un 40.73% en 2024. Este incremento indica una mejora en la rentabilidad relativa de la empresa, lo que puede atribuirse a una mayor eficiencia operacional, control de costos o valor añadido en sus productos o servicios.
- Relación entre utilidad y ingresos
- El crecimiento en ambos indicadores, utilidad neta e ingresos, y la expansión en el margen de beneficio neto, sugieren una relación positiva y eficiente en la generación de beneficios a partir del volumen de ventas. La tendencia sostenida en estos ratios refleja una adecuada estrategia en la gestión financiera y operativa a lo largo del periodo analizado.
- Consideraciones finales
- En conjunto, los datos muestran una empresa en fase de crecimiento sólido y progresivo, con una mejoría en la rentabilidad y en la eficiencia de sus operaciones. La tendencia histórica positiva en todos los indicadores financieros clave señala una gestión que ha logrado mantener una expansión consistente tanto en ingresos como en márgenes de beneficio, lo cual podría ser considerado favorable desde un análisis de sostenibilidad y rentabilidad futura.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Arista Networks Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Desde 2020, la utilidad incrementó de manera significativa en cada año, alcanzando más del doble en 2023 en comparación con 2020. El crecimiento continúa en 2024, mostrando una expansión constante en la rentabilidad de la compañía.
- Capital contable
- El capital contable experimentó un incremento continuo durante los cinco años analizados. Este aumento refleja una fortalecimiento en la posición financiera de la empresa, con un incremento notable en 2024 respecto a 2020. La tendencia indica una acumulación de recursos propios y una posible reinversión de utilidades, consolidando la solvencia patrimonial.
- ROE (Retorno sobre el patrimonio)
- El porcentaje de retorno sobre el patrimonio muestra una tendencia de mejora en los primeros años, alcanzando un máximo de 28.91% en 2023. Aunque en 2024 se observa una ligera disminución a 28.54%, el ratio mantiene niveles elevados en comparación con 2020, indicando una eficiencia en la generación de beneficios a partir del patrimonio.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Arista Networks Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido en los cinco períodos analizados. Desde 634,557 mil dólares en 2020, la utilidad ha experimentado incrementos consecutivos, alcanzando 2,852,054 mil dólares en 2024. La progresión refleja una mejora significativa en la rentabilidad de la empresa, con una tasa de crecimiento anual consistente. Este patrón indica una gestión eficiente y una generación de beneficios ascendente a lo largo del tiempo, fortaleciendo la posición financiera y la rentabilidad global.
- Activos totales
- Los activos totales han registrado un crecimiento constante en el período observado, pasando de 4,738,919 mil dólares en 2020 a 14,043,921 mil dólares en 2024. La expansión en los activos refleja una estrategia de inversión y expansión de la capacidad operativa, así como una posible adquisición de activos a largo plazo. La tasa de incremento anual sugiere un enfoque en el fortalecimiento de la estructura de activos, aunque también implica un incremento en los compromisos y recursos invertidos por la empresa para sostener su crecimiento.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El retorno sobre activos ha mejorado de manera significativa, pasando de 13.39% en 2020 a un máximo de 20.98% en 2023, aunque en 2024 se presenta una ligera disminución a 20.31%. Este aumento en el ROA indica una utilización más eficiente de los activos, logrando generar mayores beneficios en relación con el tamaño del patrimonio invertido. La tendencia ascendente subraya una gestión efectiva en la generación de rentabilidad, si bien la pequeña reducción en 2024 puede señalaren una estabilización o una ligera disminución en la eficiencia de uso de los activos, quizás atribuible a mayores inversiones en activos o cambios en la estructura operativa.