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Arista Networks Inc. (NYSE:ANET) 

Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)

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El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.


Ratio de rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC)

Arista Networks Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 3,398,738 2,066,880 1,201,303 1,017,627 676,204
Capital invertido2 5,869,309 4,774,714 3,095,800 1,889,936 1,866,365
Relación de rendimiento
ROIC3 57.91% 43.29% 38.80% 53.84% 36.23%
Referencia
ROICCompetidores4
Apple Inc. 183.43% 156.53% 217.85% 214.07% 161.85%
Cisco Systems Inc. 13.27% 21.42% 21.11% 20.34% 24.12%
Dell Technologies Inc. 5.29% 9.72% 14.58% 9.51% 6.21%
Super Micro Computer Inc. 14.55% 25.75% 14.13% 8.04% 5.68%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × 3,398,738 ÷ 5,869,309 = 57.91%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
ROIC Una medida del rendimiento periódico, después de impuestos, de efectivo sobre efectivo obtenido en el negocio. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido de Arista Networks Inc. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Descomposición del ROIC

Arista Networks Inc., descomposición del ROIC

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 dic 2024 57.91% = 51.15% × 1.41 × 80.17%
31 dic 2023 43.29% = 43.35% × 1.32 × 75.38%
31 dic 2022 38.80% = 37.17% × 1.45 × 71.93%
31 dic 2021 53.84% = 37.38% × 1.71 × 84.38%
31 dic 2020 36.23% = 32.69% × 1.28 × 86.43%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »

2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »

3 Tasa efectiva de impuestos en efectivo (CTR). Ver cálculos »

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio operativo (OPM).


Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)

Arista Networks Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 3,398,738 2,066,880 1,201,303 1,017,627 676,204
Más: Impuestos operativos en efectivo2 840,462 675,037 468,759 188,364 106,136
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) 4,239,200 2,741,917 1,670,062 1,205,990 782,340
 
Ingresos 7,003,146 5,860,168 4,381,310 2,948,037 2,317,512
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos 1,285,211 464,958 111,934 278,485 75,539
Ingresos ajustados 8,288,357 6,325,126 4,493,244 3,226,522 2,393,051
Ratio de rentabilidad
OPM3 51.15% 43.35% 37.17% 37.38% 32.69%
Referencia
OPMCompetidores4
Apple Inc. 31.84% 29.83% 30.44% 30.11% 24.73%
Cisco Systems Inc. 26.47% 29.22% 29.29% 28.52% 30.47%
Dell Technologies Inc. 4.44% 7.05% 9.11% 9.27% 6.67%
Super Micro Computer Inc. 8.96% 11.58% 7.18% 3.35% 2.63%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados
= 100 × 4,239,200 ÷ 8,288,357 = 51.15%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
OPM El índice de margen de beneficio operativo (OPM, por sus siglas en inglés) es la relación entre las ganancias económicas antes de impuestos, o NOPBT, y las ventas. El ratio de margen operativo de Arista Networks Inc. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de rotación del capital (TO)

Arista Networks Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos 7,003,146 5,860,168 4,381,310 2,948,037 2,317,512
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos 1,285,211 464,958 111,934 278,485 75,539
Ingresos ajustados 8,288,357 6,325,126 4,493,244 3,226,522 2,393,051
 
Capital invertido1 5,869,309 4,774,714 3,095,800 1,889,936 1,866,365
Ratio de eficiencia
TO2 1.41 1.32 1.45 1.71 1.28
Referencia
TOCompetidores3
Apple Inc. 7.82 6.36 8.46 8.61 7.63
Cisco Systems Inc. 0.62 1.01 0.89 0.90 0.96
Dell Technologies Inc. 1.63 1.81 1.91 1.16 1.18
Super Micro Computer Inc. 1.97 2.95 2.35 2.77 2.69

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Capital invertido. Ver detalles »

2 2024 cálculo
TO = Ingresos ajustados ÷ Capital invertido
= 8,288,357 ÷ 5,869,309 = 1.41

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de eficiencia Descripción La empresa
TO La rotación de capital (TO) es la relación entre las ventas y el capital invertido. La rotación de capital está en función de la eficiencia de la gestión del capital circulante y de los activos fijos netos. El ratio de rotación del capital de Arista Networks Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.

Tasa efectiva de impuestos en efectivo (CTR)

Arista Networks Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 3,398,738 2,066,880 1,201,303 1,017,627 676,204
Más: Impuestos operativos en efectivo2 840,462 675,037 468,759 188,364 106,136
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) 4,239,200 2,741,917 1,670,062 1,205,990 782,340
Tasa impositiva
CTR3 19.83% 24.62% 28.07% 15.62% 13.57%
Referencia
CTRCompetidores3
Apple Inc. 26.37% 17.45% 15.42% 17.39% 14.22%
Cisco Systems Inc. 18.88% 27.06% 19.15% 20.48% 17.40%
Dell Technologies Inc. 26.88% 23.81% 16.21% 11.88% 21.07%
Super Micro Computer Inc. 17.48% 24.68% 16.27% 13.44% 19.78%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × 840,462 ÷ 4,239,200 = 19.83%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Tasa impositiva Descripción La empresa
CTR Tasa efectiva de impuestos en efectivo sobre los ingresos operativos. La tasa efectiva del impuesto en efectivo de Arista Networks Inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.