Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)
El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Arista Networks Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance: activo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2014
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2014
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2014
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2014
Aceptamos:
Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
Arista Networks Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROICCompetidores4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
- La tendencia del NOPAT muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 676 millones de dólares en 2020, el valor aumenta de manera significativa en los años sucesivos, alcanzando más de 3,3 mil millones de dólares en 2024. La expansión es especialmente notable entre 2022 y 2024, con un incremento acelerado que sugiere mejoras en la rentabilidad operativa de la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta un crecimiento constante a lo largo de los años. Desde cerca de 1,87 millones de dólares en 2020, incrementa progresivamente, alcanzando aproximadamente 5,87 millones en 2024. Este aumento indica una ampliación en los activos utilizados para generar ingresos, posiblemente por inversiones en infraestructura, tecnología u otros activos productivos.
- Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El ROIC experimenta una tendencia desafiante en 2021, subiendo notablemente desde 36.23% a 53.84%, reflejando una mejora en la eficiencia en el uso del capital. Sin embargo, en 2022, el ratio se reduce a 38.8%, aunque en los años posteriores se recupera y continúa incrementándose, alcanzando un 57.91% en 2024. Estas variaciones sugieren un período de ajustes en la gestión de la rentabilidad y la eficiencia, con una marcada recuperación que refuerza la posición de la empresa en la utilización del capital para generar beneficios.
Descomposición del ROIC
Arista Networks Inc., descomposición del ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2023 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2022 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2021 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2020 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »
2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »
3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »
- Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia general de crecimiento durante el período analizado. En 2020, el índice fue del 32.69%, aumentando paulatinamente en 2021 a 37.38%, y manteniéndose en niveles similares en 2022 con un 37.17%. En 2023, se observa un incremento significativo a 43.35%, alcanzando un máximo de 51.15% en 2024. Este patrón indica una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad en relación con los ingresos generados, sugiriendo una gestión efectiva de los costes operativos.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- El ratio de rotación del capital muestra fluctuaciones dentro del período, comenzando en 1.28 en 2020, y alcanzando su punto más alto en 2021 con 1.71. Posteriormente, reduce a 1.45 en 2022 y en 2023 baja a 1.32, pero en 2024 se recupera ligeramente a 1.41. La variabilidad en estos valores puede reflejar cambios en la eficiencia en el uso del capital, con una tendencia general a estabilizarse en torno a niveles ligeramente superiores a 1.3. La recuperación en 2024 indica una posible optimización en la utilización del capital en comparación con años previos.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El porcentaje de tipo impositivo efectivo presenta una reducción significativa en 2022, bajando a 71.93% desde valores cercanos al 86% en 2020 y 2021. En 2023, se observa una ligera recuperación a 75.38%, y en 2024, un incremento notable a 80.17%. La tendencia general revela una disminución en la carga fiscal efectiva hasta 2022, seguida de una recuperación en los años posteriores. La marcada fluctuación puede estar vinculada a cambios en la estructura fiscal o en las estrategias de planificación tributaria.
- Rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El ROIC muestra una tendencia alcista significativa a lo largo del período, comenzando en 36.23% en 2020, con un pico notable en 2021 a 53.84%. Aunque disminuye en 2022 a 38.8%, en 2023 vuelve a subir a 43.29%. La tendencia general en los datos de 2023 y 2024 señala una recuperación y expansión en la eficiencia del uso del capital invertido, alcanzando un valor de 57.91% en 2024, claramente superior a los niveles iniciales. Este patrón refuerza la percepción de una gestión efectiva que maximiza el retorno sobre la inversión en el tiempo.
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
Arista Networks Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | ||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| OPM3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| OPMCompetidores4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
- La serie de datos muestra una tendencia estable y significativa al alza en el beneficio antes de impuestos, comenzando en 782,340 miles de dólares en 2020 y alcanzando 4,239,200 miles de dólares en 2024. Este crecimiento refleja una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa a lo largo del período analizado, con aumentos consecutivos en cada año.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados también presentan una tendencia ascendente constante, incrementándose de 2,393,051 miles de dólares en 2020 a 8,288,357 miles de dólares en 2024. La tasa de crecimiento anual muestra una expansión sostenida en la generación de ingresos, señalaría una expansión del negocio o mayor éxito en su actividad comercial.
- Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
- El margen operativo muestra una tendencia favorable y ascendente, partiendo en un 32.69% en 2020 y creciendo hasta un 51.15% en 2024. Este incremento indica que la empresa ha aumentado su eficiencia operativa, logrando mayor rentabilidad sobre sus ingresos con el paso del tiempo. La tendencia de crecimiento en el margen sugiere una gestión eficiente y una mejora en la relación entre costos y beneficios.
Ratio de rotación del capital (TO)
Arista Networks Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Capital invertido1 | ||||||
| Ratio de eficiencia | ||||||
| TO2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| TOCompetidores3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Capital invertido. Ver detalles »
2 2024 cálculo
TO = Ingresos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los cinco años analizados. En 2020, los ingresos fueron de aproximadamente 2.39 millones de dólares, incrementándose en un 38.3% en 2021 a 3.23 millones, y continuando con un crecimiento significativo en 2022 con aproximadamente 4.49 millones. Este incremento se mantiene en 2023 con ingresos de casi 6.33 millones y continúa en ascenso en 2024 alcanzando 8.29 millones de dólares. La tendencia indica una expansión sostenida en las ventas o ingresos operativos, reflejando probablemente una mayor demanda del mercado o expansión de la cartera de productos o servicios.
- Capital invertido
- El capital invertido mostró un aumento considerable a lo largo del período. En 2020, el capital invertido fue de aproximadamente 1.87 millones de dólares, con un ligero incremento en 2021 a 1.89 millones. Sin embargo, en 2022 se experimenta un incremento notable, alcanzando aproximadamente 3.09 millones, y en los años siguientes continúa en ascenso, llegando a 4.77 millones en 2023 y 5.87 millones en 2024. Este patrón indica una inversión sostenida para soportar el crecimiento de los ingresos, posiblemente en activos fijos, investigación y desarrollo, o expansión comercial.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- El ratio de rotación del capital muestra cierta variabilidad en los años analizados. En 2020, el ratio fue de 1.28, aumentando significativamente en 2021 a 1.71, lo que refleja una mayor eficiencia en el uso del capital para generar ingresos. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye a 1.45, sugiriendo una ligera reducción en la eficiencia, aunque aún superior al nivel de 2020. En 2023, vuelve a disminuir a 1.32, y en 2024 se recupera ligeramente a 1.41. Aunque hay fluctuaciones, en general, el ratio se mantiene en niveles que indican una utilización relativamente eficiente del capital invertido, con algunas oscilaciones que pueden estar relacionadas con cambios en la estructura de inversión o en la estrategia operativa.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
Arista Networks Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | ||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | ||||||
| Tasa impositiva | ||||||
| CTR3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| CTRCompetidores3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en impuestos operativos en efectivo
- La serie temporal revela un crecimiento constante en los impuestos operativos en efectivo, que pasan de 106,136 miles de dólares en 2020 a 840,462 miles en 2024. Este incremento refleja un aumento significativo en la carga fiscal o en los pagos de impuestos en relación con los beneficios generados por la empresa a lo largo de los años, evidenciando posiblemente un aumento en la actividad empresarial o en la política fiscal aplicada. La tendencia indica una expansión en la desembolso de impuestos operativos en efectivo, con un crecimiento relativamente sustancial, especialmente a partir de 2021.
- Resumen de beneficios netos de explotación antes de impuestos (NOPBT)
- El beneficio neto de explotación antes de impuestos muestra una tendencia claramente alcista, que va desde 782,340 miles en 2020 hasta 4,239,200 miles en 2024. La progresión refleja un crecimiento sostenido en la rentabilidad operacional, con incrementos notables año tras año, impulsada probablemente por una elevada generación de ingresos y mejoras en la eficiencia operativa. La tendencia indica que la capacidad de generación de beneficios antes de impuestos ha mejorado significativamente en este período, consolidando una trayectoria positiva en el desempeño financiero de la empresa.
- Resumen del tipo impositivo efectivo en efectivo
- El tipo impositivo efectivo en efectivo presenta fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 13.57% en 2020, aumentando a 15.62% en 2021 y alcanzando un pico de 28.07% en 2022. Posteriormente, se reduce a 24.62% en 2023 y a 19.83% en 2024. Las variaciones en el tipo impositivo efectivo reflejan cambios en la carga fiscal efectiva en relación con los beneficios antes de impuestos y pueden estar relacionadas con modificaciones en la política fiscal, en la estructura fiscal de la empresa, o en la naturaleza de las operaciones en cada año. La caída en 2024 sugiere una reducción en la carga fiscal en relación con los beneficios, en contraste con la tendencia alcista que se observaba en 2022.