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Arista Networks Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de áreas geográficas
- Valor de la empresa (EV)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2014
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2014
- Periodificaciones agregadas
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Arista Networks Inc., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Participación de productos y servicios en los ingresos
- La proporción de ingresos provenientes de productos muestra una tendencia creciente, pasando del 79% en 2020 al 84.82% en 2022 y alcanzando el 85.83% en 2023, aunque se observa una ligera disminución al 84.02% en 2024. En contraste, la participación del servicio en los ingresos disminuye inicialmente desde 21% en 2020 a 15.18% en 2022, pero luego se recupera ligeramente hasta cerca del 16% en 2024. Esto indica una tendencia a que los ingresos estén cada vez más concentrados en productos, reduciendo la dependencia de los servicios.
- Variación en los porcentajes de los ingresos por productos y servicios
- Los cambios en los porcentajes de ingresos por productos son negativos en términos porcentuales en todos los períodos desde 2020 hasta 2024, con caídas de aproximadamente -32% a -35%, sugiriendo una reducción en la contribución relativa de esta categoría en comparación con el total. Los ingresos por servicios también experimentan una disminución, aunque en menor escala, con caídas marginales cercanas al -3%, indicando una menor dependencia de estos servicios en proporción a los ingresos totales.
- Costos de ingresos
- El porcentaje del coste de los ingresos respecto a los ingresos totales muestra un incremento en 2022 hasta aproximadamente 38.93%, frente a alrededor del 36% en 2020 y 2021, seguido de una disminución en 2023 y 2024 hasta cerca del 35.87%. Esto refleja una posible mayor presión sobre los márgenes de beneficio debido a mayores costos en determinados períodos, aunque la tendencia general en los últimos años señala una relativa estabilización.
- Margen de beneficio bruto
- El porcentaje del beneficio bruto respecto a los ingresos permanece relativamente estable en 2020 y 2021, con un ligero descenso en 2022, aunque en 2023 vuelve a elevarse a cerca del 62% y en 2024 supera el 64%. Esto indica una mejora en la rentabilidad bruta en los años recientes, favorecida en parte por el incremento relativo de los ingresos de productos y la estabilización de los costos.
- Gastos operativos
- Los gastos en investigación y desarrollo, ventas y marketing, así como gastos generales y administrativos, muestran una tendencia a la disminución porcentual respecto a los ingresos. La inversión en investigación y desarrollo se reduce de aproximadamente -21% en 2020 a -14.23% en 2024, lo cual puede interpretarse como una optimización en gastos de innovación. Los gastos en ventas y marketing también decrecen consistentemente, reflejando una posible estrategia de eficiencia en las campañas o cambios en el enfoque comercial. Igualmente, los gastos administrativos muestran una tendencia a la reducción relativa, contribuyendo a una mejora en la eficiencia operativa.
- Gastos de explotación y resultado de explotación
- Los gastos de explotación disminuyen en tasa porcentual desde circa -33.75% en 2020 a -22.09% en 2024, con una correspondiente mejora en el resultado de explotación, que pasa de aproximadamente 30% en 2020 a más de 42% en 2024. Esta tendencia indica una mejora significativa en la eficiencia operativa y un control más efectivo de los costos en relación con los ingresos, resultando en un incremento del resultado de explotación.
- Ingresos por intereses y otros ingresos
- Se observa un incremento sustancial en los ingresos por intereses a partir de 2021, pasando de alrededor del 0.24-1.17% en 2020-2021 a cerca de 4.44% en 2024, lo que puede indicar mayores beneficios o ingresos derivados de inversiones o financiamiento. Otros ingresos también muestran un crecimiento en términos absolutos, alcanzando más del 4.5% en 2024 respecto a niveles marginales en años anteriores, contribuyendo positivamente a los resultados.
- Ingresos antes de impuestos y utilidad neta
- La proporción de estos conceptos respecto a los ingresos totales experimenta un incremento constante. Los ingresos antes de impuestos crecen desde aproximadamente 31.88% en 2020 a cerca del 46.62% en 2024, mientras que la utilidad neta aumenta de un 27.38% en 2020 a un 40.73% en 2024. Estos datos reflejan una mejora en la capacidad de generar beneficios, además de una mayor eficiencia en la gestión fiscal y operativa de la empresa.
- Provisiones e impuestos
- La provisión por impuestos sobre la renta mantiene una proporción relativamente estable en torno al -5%, aunque en 2024 se registra aproximadamente -5.9%, indicando una tendencia a incrementar los efectos fiscales en relación con los beneficios obtenidos. Sin embargo, el aumento de la utilidad neta en comparación con los impuestos muestra una mayor eficiencia en la generación de beneficios netos pese a la carga fiscal.