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- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de segmentos reportables
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2008
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2008
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lululemon athletica inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos se mantienen constantes en el 100% de los ingresos netos durante todo el período analizado, lo que indica una estabilidad en la base de ingresos.
- Costo de los Bienes Vendidos
- El costo de los bienes vendidos, expresado como porcentaje de los ingresos netos, muestra una tendencia general a la baja desde -48.71% hasta -40.44% entre mayo de 2020 y abril de 2024. Posteriormente, se observa un incremento a -45.13% en enero de 2025. Esta fluctuación sugiere una mejora en la eficiencia de la gestión de costos, seguida de un posible aumento en los costos de producción o adquisición.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto, como porcentaje de los ingresos netos, presenta una tendencia ascendente inicial, pasando de 51.29% a 58.55% entre mayo de 2020 y enero de 2021. Luego, experimenta una disminución a 53.95% en octubre de 2021, para volver a subir hasta 60.42% en febrero de 2025, con fluctuaciones intermedias. Este comportamiento indica una variabilidad en la rentabilidad de las ventas.
- Gastos de Venta, Generales y Administrativos
- Los gastos de venta, generales y administrativos, como porcentaje de los ingresos netos, muestran una disminución significativa desde -45.95% en mayo de 2020 hasta -28.97% en agosto de 2021. Posteriormente, se observa un aumento gradual hasta -32.51% en enero de 2026, lo que podría indicar una mayor inversión en actividades de marketing o expansión.
- Deterioro de Activos y Costes de Reestructuración
- Se registra un impacto negativo significativo de -14.72% en octubre de 2022, seguido de un impacto menor de -3.38% en abril de 2023. Esto sugiere la existencia de eventos puntuales relacionados con la depreciación de activos o reestructuraciones internas.
- Amortización de Activos Intangibles
- La amortización de activos intangibles se mantiene relativamente estable y baja, oscilando entre -0% y -0.2% de los ingresos netos, con una ligera tendencia al alza hacia -0.07% en los últimos períodos.
- Gastos Relacionados con la Adquisición
- Los gastos relacionados con la adquisición muestran una mayor volatilidad, con un pico de -1.66% en agosto de 2021, lo que sugiere una actividad de adquisición significativa en ese período.
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación, como porcentaje de los ingresos netos, experimenta un crecimiento notable desde 5.02% en mayo de 2020 hasta 28.51% en febrero de 2024, lo que indica una mejora en la rentabilidad operativa. Posteriormente, se observa una ligera disminución a 22.31% en febrero de 2026.
- Ingresos Antes de Gastos por Impuesto sobre la Renta
- Los ingresos antes de gastos por impuesto sobre la renta siguen una tendencia similar al resultado de explotación, con un aumento desde 5.2% en mayo de 2020 hasta 29.28% en febrero de 2025, seguido de una ligera disminución.
- Gasto por Impuesto a las Ganancias
- El gasto por impuesto a las ganancias, como porcentaje de los ingresos netos, muestra una fluctuación considerable, con valores que oscilan entre -4.13% y -8.56%. Esta variabilidad podría estar relacionada con cambios en las tasas impositivas o en las políticas fiscales.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta, como porcentaje de los ingresos netos, presenta una tendencia general al alza, pasando de 4.39% en mayo de 2020 a 20.89% en febrero de 2024, lo que indica una mejora en la rentabilidad general. Posteriormente, se observa una ligera disminución a 16.12% en febrero de 2026.
En resumen, los datos sugieren una mejora general en la rentabilidad y eficiencia operativa a lo largo del período analizado, aunque con algunas fluctuaciones y eventos puntuales que requieren una investigación más profunda.