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- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2008
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2008
- Ratio de rotación total de activos desde 2008
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2008
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2008
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lululemon athletica inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores financieros a lo largo del período examinado.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos se mantuvieron constantes en el 100% de los ingresos netos durante la mayor parte del período, sin fluctuaciones notables.
- Costo de los Bienes Vendidos
- El costo de los bienes vendidos, expresado como porcentaje de los ingresos netos, mostró una tendencia general a la baja desde -46.09% hasta -40.44%, con algunas fluctuaciones intermedias. Se observa un repunte a -44.43% en el último período analizado.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto, como porcentaje de los ingresos netos, experimentó un aumento inicial, alcanzando un máximo de 59.39%, seguido de una disminución a 55.57% y un posterior repunte a 60.42% en el último período. Esto sugiere una mejora en la rentabilidad de las ventas, seguida de una ligera contracción y una recuperación final.
- Gastos de Venta, Generales y Administrativos
- Estos gastos, como porcentaje de los ingresos netos, mostraron una disminución significativa desde -37.44% hasta -30.87%, indicando una mayor eficiencia en la gestión de estos costos. Sin embargo, se observa un aumento en los últimos períodos, llegando a -39.77%.
- Deterioro de Activos y Costes de Reestructuración
- Estos gastos fueron inexistentes durante la mayor parte del período, apareciendo únicamente en dos trimestres con valores de -14.72% y -3.38% respectivamente.
- Amortización de Activos Intangibles
- La amortización de activos intangibles se mantuvo relativamente estable, con valores cercanos a -0.1%, mostrando una ligera tendencia a la baja en los últimos períodos.
- Gastos Relacionados con la Adquisición
- Estos gastos fueron mínimos y fluctuantes, con un pico de -1.66% en un período específico.
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación, como porcentaje de los ingresos netos, experimentó un aumento considerable desde 16.47% hasta 28.86%, con fluctuaciones intermedias. Esto indica una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa. Se observa una ligera disminución en el último período, llegando a 20.74%.
- Otros Ingresos (Gastos), Netos
- Estos ingresos/gastos netos mostraron una tendencia general al alza, pasando de 0.3% a 1.05%, lo que sugiere una contribución creciente de fuentes de ingresos no operativas.
- Ingresos Antes de Gastos por Impuesto sobre la Renta
- Los ingresos antes de impuestos siguieron una trayectoria similar al resultado de explotación, aumentando de 16.77% a 29.28%, con una ligera disminución en el último período.
- Gasto por Impuesto a las Ganancias
- El gasto por impuesto a las ganancias, como porcentaje de los ingresos netos, se mantuvo relativamente estable, fluctuando entre -4.42% y -8.63%, con una tendencia a aumentar en los últimos períodos.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta, como porcentaje de los ingresos netos, experimentó un aumento significativo desde 12.35% hasta 20.72%, reflejando la mejora en la rentabilidad general de la empresa. Se observa una ligera disminución en el último período, llegando a 14.69%.
En resumen, los datos indican una mejora general en la rentabilidad y eficiencia operativa a lo largo del período analizado, aunque se observan algunas fluctuaciones y una ligera disminución en algunos indicadores en los últimos trimestres.