Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
GameStop Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia ascendente en el ratio de rotación neta de activos fijos a lo largo del período analizado, alcanzando un valor de 55.56 en 2024 desde 25.79 en 2019. Esto indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas en los últimos años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio muestra una caída significativa desde 25.79 en 2019 hasta valores estables cercanos a 8 en los últimos años, con un descenso notable en 2020 y 2021. Esto refleja una disminución en la eficiencia general en el uso de activos, posiblemente por efectos relacionados con arrendamientos operativos y cambios en la estructura de activos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta fluctuaciones menores a lo largo del período: inicia en 2.05 en 2019, aumenta a 2.29 en 2020, y luego disminuye a 1.72 en 2022. En 2023 y 2024, se estabiliza cerca de 1.95. La variabilidad indica cambios en la eficiencia global en la utilización de todos los activos para generar ventas, sin una tendencia clara de mejora o deterioro sostenido.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia decreciente desde 10.57 en 2020 hasta 3.94 en 2024, después de haber alcanzado picos en años anteriores. La reducción sugiere una disminución en la generación de ventas en relación con el patrimonio, lo que puede implicar una mayor utilización de financiamiento externo o una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
GameStop Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Bienes y equipo, netos de depreciación acumulada | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Bienes y equipo, netos de depreciación acumulada
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia decreciente desde 2019 hasta 2021; en dicho período, los ingresos disminuyen de 8.285 millones de dólares en 2019 a aproximadamente 5.089 millones en 2021. Sin embargo, en 2022 se registra un incremento, alcanzando cerca de 6.011 millones, lo que indica una recuperación parcial. En 2023, las ventas se mantienen relativamente estables en torno a 5.928 millones, con una ligera disminución en 2024 a aproximadamente 5.273 millones, lo que refleja una tendencia a la estabilización o ligera caída en las ventas en los últimos años.
- Bienes y equipo, netos de depreciación acumulada
- El valor de los bienes y equipo en libros muestra una tendencia constante de reducción a lo largo del período analizado. Desde 321.300 mil dólares en 2019, la cifra disminuye de forma progresiva hasta 94.900 mil dólares en 2024. Esta tendencia indica una depreciación acumulada en los activos fijos o una posible venta o disposición de activos en el transcurso de los años, reflejando una disminución en la base de activos productivos de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado. En 2019, era de 25.79, y para 2024 alcanza 55.56, doblando aproximadamente su valor inicial. Esto indica que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas ha mejorado notablemente con el tiempo, probablemente debido a una gestión más eficiente, reducción de activos o cambio en la estrategia operativa, permitiendo una mayor generación de ventas con un menor volumen de activos en balance.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
GameStop Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Bienes y equipo, netos de depreciación acumulada | |||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | |||||||
| Propiedad y equipo, neto de la depreciación acumulada (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedad y equipo, neto de la depreciación acumulada (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
-
Se observa una tendencia decreciente en las ventas netas durante el período analizado, con una disminución significativa desde aproximadamente 8.29 millones en febrero de 2019 hasta cerca de 5.27 millones en febrero de 2024.
Entre 2019 y 2021, la caída en ventas fue pronunciada, experimentando una reducción del 38.6% en ese período. Sin embargo, en 2022 se produjo un repunte en las cifras, alcanzando un valor de alrededor de 6.01 millones, lo que indica una recuperación parcial. A partir de ese punto, las ventas mantienen una tendencia estable pero ligeramente a la baja en 2023 y 2024, con niveles cercanos a 5.92 y 5.27 millones, respectivamente.
- Propiedad y equipo, neto de la depreciación acumulada
-
Los activos fijos netos muestran una tendencia a la alza desde 2019, cuando eran aproximadamente 321 millones, alcanzando su pico en 2020 con 1.04 mil millones. Posteriormente, se observa una disminución continua en los valores de estos activos a lo largo del tiempo, situándose en 650.700 millones en 2024.
Este patrón revela que, pese a la inversión inicial y la acumulación de activos, la empresa ha reducido su base de propiedad y equipo en los últimos años, probablemente en respuesta a una estrategia de optimización de activos o desinversiones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
-
El ratio de rotación neta de activos muestra una caída significativa en 2020, de 25.79 a 6.2, lo que indica una disminución en la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas. Luego, en 2021, el ratio disminuye ligeramente a 5.9 y posteriormente repunta en 2022 a 8.01, alcanzando un valor máximo en el período analizado. En 2023, vuelve a disminuir a 8.5 y en 2024 se estabiliza en 8.1.
Este comportamiento sugiere que la eficiencia en la utilización de los activos ha sido inestable, con una recuperación entre 2021 y 2022, seguida de una ligera estabilización. La disminución en la tendencia de 2019 a 2021 puede estar relacionada con las tendencias en ventas y cambios en la base de activos.
Ratio de rotación total de activos
GameStop Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia decreciente en las ventas netas en los primeros años analizados, comenzando en aproximadamente 8.29 mil millones de dólares en febrero de 2019 y disminuyendo a cerca de 5.09 mil millones en enero de 2021. Posteriormente, en los años siguientes, se registra una recuperación en las ventas, alcanzando un valor cercano a 6.01 mil millones en enero de 2022, aunque no logra recuperar completamente los niveles previos a la caída. En 2023, las ventas se estabilizan en aproximadamente 5.93 mil millones, pero a partir de entonces comienzan a disminuir nuevamente, finalizando en aproximadamente 5.27 mil millones en febrero de 2024. Este patrón indica fluctuaciones en el rendimiento de las ventas, con una tendencia general a la estabilización en niveles inferiores a los observados en 2019.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una reducción significativa desde 2019 hasta 2021, pasando de aproximadamente 4.04 millones de dólares a 2.47 millones, reflejando posiblemente una desinversión o una disminución en la capacidad de activos de la empresa. A partir de 2022, los activos vuelven a incrementarse hasta alcanzar casi 3.50 millones, pero posteriormente descienden nuevamente en 2023 y mantienen una tendencia de disminución hacia 2024, situándose en alrededor de 2.71 millones. Estas fluctuaciones sugieren cambios en la estructura de la inversión y la gestión de activos a lo largo del período analizado.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio varía entre un mínimo de 1.72 en 2022 y un máximo de 2.29 en 2020. Aunque presenta fluctuaciones, en general mantiene valores cercanos a 2, indicando una cierta estabilidad en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. La tendencia en los años recientes muestra una ligera recuperación en 2024, con un ratio cercano a 1.95, lo que puede interpretarse como una mejora en la eficiencia en comparación con 2022, aunque aún inferior a los niveles previos de 2019 y 2020.
Ratio de rotación de fondos propios
GameStop Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia decreciente en las ventas netas desde el período 2019 hasta 2021, pasando de aproximadamente 8.29 mil millones de dólares a 5.09 mil millones. En 2022, las ventas muestran un repunte, alcanzando cerca de 6.01 mil millones, aunque en 2023 se evidencia una ligera disminución a aproximadamente 5.93 mil millones, que se mantiene en 2024 con alrededor de 5.27 mil millones. Esta evolución indica una recuperación parcial después de una caída significativa en los años iniciales, seguida de una estabilización en niveles inferiores a los de 2019.
- Capital contable
- El capital contable presenta fluctuaciones notables. En 2019, era aproximadamente 1.34 mil millones de dólares, pero en 2020 cae a aproximadamente 611.500 dólares. Posteriormente, en 2021, disminuye aún más a 436.700 dólares, lo que podría reflejar pérdidas o distribución de dividendos. En 2022, sin embargo, se registra un notable aumento a 1.60 mil millones, indicando un posible incremento en reservas o emisión de acciones. En los años siguientes, 2023 y 2024, el capital se mantiene relativamente estable en torno a los 1.33-1.34 mil millones, sugiriendo una estabilización en la estructura de financiamiento y patrimonio de la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta fluctuaciones significativas y en general una tendencia de disminución. En 2019, el ratio es de 6.2, posteriormente aumenta considerablemente en 2020 y 2021, llegando a 10.57 y 11.66 respectivamente, indicando un incremento en la eficiencia en el uso de fondos propios para generar ventas. Sin embargo, en 2022, este ratio disminuye a 3.75, y continúa en niveles cercanos a 4 en 2023 y 2024, reflejando una reducción en esa eficiencia o un cambio en la estructura de operación, que puede estar asociado a cambios en la rentabilidad, volumen de ventas o en la utilización de fondos propios para financiar los activos operativos.