Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Edwards Lifesciences Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura del balance: activo
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Edwards Lifesciences Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Ratios de rotación de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, pasando de 5.05 en 2017 a 3.38 en 2021. Esto indica una reducción en la eficiencia para generar ventas a partir de los activos fijos utilizados, incluyendo el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso, cuyo ratio también sigue un patrón similar, descendiendo desde 5.05 en 2017 hasta 3.19 en 2021. La disminución en ambas métricas sugiere que la compañía ha experimentado una menor productividad en la utilización de sus activos fijos en relación con las ventas generadas durante estos años.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio evidencia una tendencia ligeramente ascendente, desde 0.6 en 2017 a 0.62 en 2021, con una caída en 2018 y 2019 seguida por una recuperación en 2020 y 2021. La estabilidad o incremento moderado en este ratio puede señalizar que, pese a la disminución en la eficiencia del uso del activo fijo específico, la utilización global de los activos totales para generar ventas ha mantenido cierta consistencia o ligeramente mejorado en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una tendencia decreciente, pasando de 1.16 en 2017 a 0.9 en 2021. La disminución refleja que la relación entre las ventas y los fondos propios ha disminuido con el tiempo, lo cual podría interpretarse como una menor eficiencia en el uso del patrimonio de la empresa para producir ventas o una redistribución de recursos que afecta esta relación. La disminución del ratio de rotación de fondos propios suele indicar un menor retorno en relación con la inversión de los accionistas en comparación con años anteriores.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Edwards Lifesciences Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3,44 millones de dólares en 2017, las ventas aumentan progresivamente, alcanzando más de 5,23 millones de dólares en 2021. Este incremento indica una expansión en la actividad comercial y posiblemente una mayor participación de mercado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material refleja una tendencia de incremento continuo durante los años analizados. Desde aproximadamente 679,700 dólares en 2017, aumenta a más de 1.55 millones en 2021. La expansión del activo fijo sugiere inversión en infraestructura, equipo o tecnología, compatibilizando con el crecimiento de las ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia a la baja desde 2017 hasta 2020, pasando de 5.05 a 3.14, lo que indica una disminución en la eficiencia en el uso del activo fijo para generar ventas. Sin embargo, en 2021 se observa una ligera recuperación a 3.38, aunque aún por debajo del nivel de 2017, sugiriendo una posible mejora en la utilización de los activos o cambios en la estrategia operacional.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Edwards Lifesciences Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general al incremento en las ventas netas a lo largo del período analizado, con un crecimiento sostenido en cantidad absoluta de un año a otro. Desde aproximadamente 3.44 millones de dólares en 2017, las ventas aumentaron progresivamente, alcanzando cerca de 5.23 millones de dólares en 2021. Este crecimiento refleja una expansión en la actividad comercial de la empresa, con una aceleración notable en los últimos dos años, donde el incremento anual fue más pronunciado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia constante de aumento, pasando de aproximadamente 679.700 mil dólares en 2017 a cerca de 1.638.700 mil dólares en 2021. Este incremento significativo indica una inversión continua en activos fijos, probablemente relacionada con la expansión de infraestructura, equipamiento o mejoras en la capacidad operativa de la compañía.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación presenta una tendencia decreciente de 5.05 en 2017 hasta 2.95 en 2020, con un ligero incremento a 3.19 en 2021. La disminución de este ratio sugiere que, pese a la mayor inversión en activos fijos, la eficiencia en la generación de ventas en relación con estos activos ha disminuido, indicando quizás una etapa de expansión o de inversiones en activos menos productivos en el corto plazo. La ligera recuperación en 2021 podría reflejar una mayor eficiencia operacional o una mejor utilización de los activos existentes en ese año.
Ratio de rotación total de activos
Edwards Lifesciences Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias relevantes a lo largo de los cinco años considerados.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento sostenido en las ventas netas, que aumentaron cada año desde aproximadamente 3,44 millones de dólares en 2017 hasta cerca de 5,23 millones en 2021. Este incremento representa un crecimiento constante y significativo, indicando una expansión en la cartera de productos o servicios, así como una posible ampliación de mercado. La tasa de crecimiento en este período es positiva, aunque se puede notar una ligera desaceleración en 2020, cuando el aumento fue menor en comparación con los años anteriores.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general de aumento a lo largo de los años, con una notable caída en 2018 en comparación con 2017, seguida de una recuperación y un incremento sostenido hasta 2021. En 2021 los activos alcanzaron aproximadamente 8,5 millones de dólares, reflejando una expansión del tamaño de la empresa. La variación en los activos puede estar relacionada con inversiones en infraestructura, adquisiciones o aumento en los inventarios y activos financieros.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia ligeramente descendente, oscilando entre 0.7 en 2018 y 0.61 en 2020, estabilizándose en torno a 0.62 en 2021. Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas. La disminución gradual puede interpretarse como una menor eficiencia en la utilización de activos en relación con las ventas, aunque la estabilidad del ratio en 2021 sugiere una cierta recuperación o estabilización en la gestión del uso de los activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Edwards Lifesciences Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en las ventas netas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3,44 millones de dólares en 2017, las ventas aumentaron progresivamente, alcanzando más de 5,23 millones de dólares en 2021. Este patrón indica una expansión en la capacidad de generación de ingresos de la empresa, reflejando posiblemente una mayor demanda o expansión en el mercado.
- Capital contable
- El capital contable muestra un incremento sostenido a lo largo del tiempo, pasando de alrededor de 2,96 millones de dólares en 2017 a cerca de 5,84 millones en 2021. Este crecimiento sugiere que la empresa ha fortalecido su patrimonio neto, posiblemente a través de utilidades retenidas o nuevas emisiones de acciones, incrementando la solidez financiera y la capacidad de inversión futura.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este indicador muestra una tendencia decreciente, comenzando en 1.16 en 2017 y descendiendo a 0.9 en 2021. La disminución en el ratio sugiere que la eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas se ha reducido con el tiempo. Esto podría indicar una mayor acumulación de fondos propios sin un incremento proporcional en las ventas, o un cambio en la estructura de la operación que afecta la rotación del capital.