Análisis de áreas geográficas
Edwards Lifesciences Corp. opera en 4 regiones: Estados Unidos; Europa; Japón; y Resto del Mundo.
Índice de rotación de activos del área geográfica
Edwards Lifesciences Corp., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.48 | 2.32 | 2.98 | 3.20 | 3.13 |
| Europa | 6.01 | 5.05 | 9.27 | 24.18 | 29.26 |
| Japón | 26.85 | 22.55 | 20.49 | 59.22 | 46.09 |
| Resto del mundo | 1.64 | 1.40 | 1.59 | 1.80 | 2.48 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Observación de las tendencias en los índices de rotación de activos por área geográfica
-
El análisis de los índices de rotación de activos en diferentes regiones muestra patrones diversos y cambios notables en los periodos considerados.
En el caso de la región de los Estados Unidos, se observa una ligera tendencia ascendente entre 2020 y 2021, pasando de 2.32 a 2.48. Sin embargo, en 2018 y 2019, los valores se mantuvieron relativamente estables y superiores a los niveles de 2020, indicando una posible recuperación o optimización en la utilización de activos en 2021 tras una caída previa.
La región de Europa presenta una tendencia general descendente desde 2017 hasta 2020, con una significativa caída en el índice, que pasa de 29.26 en 2017 a 5.05 en 2020. A partir de ese punto, en 2021, el índice muestra una ligera recuperación a 6.01. Esto puede reflejar cambios en la eficiencia de uso de activos o en la estructura operativa en esa región, con una notable disminución en la rotación durante el período 2017-2020 y una leve recuperación posterior.
Por su parte, Japón exhibe un comportamiento de alta volatilidad en su índice de rotación, comenzando con 46.09 en 2017 y alcanzando un máximo en 2018 con 59.22. Luego, en 2019, se reduce a 20.49, pero en 2020 y 2021, experimenta un incremento, llegando a 22.55 y 26.85 respectivamente en 2021. Esto sugiere variaciones sustanciales en la eficiencia de utilización de activos, con un fuerte descenso en 2019 seguido de una recuperación en los años siguientes.
Finalmente, la región de Resto del Mundo presenta una tendencia decreciente en el índice de rotación desde 2017 (2.48) hasta 2020 (1.4), con una ligera recuperación en 2021 a 1.64. La disminución constante hasta 2020 indica una posible reducción en la eficiencia en el uso de activos en esta región, pero la recuperación en 2021 señala un cambio positivo en la gestión o en las condiciones del mercado en esa zona.
En conjunto, los datos reflejan un comportamiento heterogéneo entre regiones, con algunas mostrando mejoras en la utilización de activos en 2021 y otras enfrentando desafíos que han reducido su rotación en los años anteriores, especialmente en Europa. La volatilidad en Japón también es destacable, evidenciando fluctuaciones sustanciales en la eficiencia operativa regional.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Estados Unidos
Edwards Lifesciences Corp.; Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ventas netas | 2,963,100) | 2,516,800) | 2,532,700) | 2,055,300) | 1,907,600) |
| Activos tangibles de larga duración | 1,195,800) | 1,084,300) | 849,100) | 642,100) | 608,700) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 2.48 | 2.32 | 2.98 | 3.20 | 3.13 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos tangibles de larga duración
= 2,963,100 ÷ 1,195,800 = 2.48
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas, partiendo de aproximadamente 1,91 millones de dólares en 2017 hasta alcanzar cerca de 2,97 millones en 2021. Aunque en 2020 hubo una ligera disminución en comparación con 2019, el crecimiento en 2021 revirtió esa tendencia, alcanzando niveles superiores a los del año 2019. Este patrón indica una recuperación y expansión en las operaciones de la empresa en los últimos años.
- Activos tangibles de larga duración
- Los activos tangibles de larga duración han mostrado un incremento constante en el período analizado, elevándose de 608.700 dólares en 2017 a aproximadamente 1.195.800 en 2021. Este aumento refleja una inversión sostenida en bienes físicos y activos a largo plazo, posiblemente en maquinaria, infraestructura o equipo, lo que sugiere una estrategia de expansión o modernización de la estructura productiva.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos ha presentando fluctuaciones, comenzando en 3.13 en 2017 y aumentando ligeramente a 3.2 en 2018. Luego, se observa una caída significativa en 2019, con un valor de 2.98, y una disminución notable en 2020, cuando se sitúa en 2.32. En 2021, el índice experimenta una recuperación hasta 2.48. Esta tendencia indica una menor eficiencia en el uso de activos en 2019 y 2020, seguida de una leve mejora en 2021, aunque sin recuperar completamente los niveles anteriores a 2019.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Europa
Edwards Lifesciences Corp.; Europa; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ventas netas | 1,190,300) | 973,600) | 941,200) | 885,100) | 831,000) |
| Activos tangibles de larga duración | 197,900) | 192,700) | 101,500) | 36,600) | 28,400) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 6.01 | 5.05 | 9.27 | 24.18 | 29.26 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos tangibles de larga duración
= 1,190,300 ÷ 197,900 = 6.01
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias y patrones relevantes en el comportamiento de los principales indicadores a lo largo de los años considerados.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento en el período analizado. Desde un valor de 831,000 miles de dólares en 2017, la cifra aumenta progresivamente hasta alcanzar 1,190,300 miles de dólares en 2021. Este incremento refleja un crecimiento constante en la generación de ingresos, evidenciando una expansión en las operaciones o una mejora en la captación de mercado a lo largo de los años considerados.
- Activos tangibles de larga duración
- Los activos tangibles de larga duración presentan una tendencia de aumento sostenido. En 2017, los activos alcanzaron 28,400 miles de dólares, incrementándose de manera significativa en los años siguientes, llegando a 197,900 miles de dólares en 2021. Este patrón sugiere una intensificación en las inversiones en activos físicos, posiblemente relacionados con la expansión de la capacidad productiva, actualización tecnológica o adquisición de bienes para soportar el crecimiento de las ventas.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos muestra un comportamiento de disminución notable desde 2017 hasta 2020, con un valor de 29.26 en 2017 que desciende a 5.05 en ese último año. Típicamente, una caída en este ratio indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. Sin embargo, en 2021, el índice se recupera hasta 6.01, aunque mantiene un nivel considerablemente inferior a los valores iniciales, lo que podría reflejar una reorganización en la utilización de los activos o cambios en la estructura operacional.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Japón
Edwards Lifesciences Corp.; Japón; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ventas netas | 528,900) | 460,100) | 444,700) | 396,800) | 350,300) |
| Activos tangibles de larga duración | 19,700) | 20,400) | 21,700) | 6,700) | 7,600) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 26.85 | 22.55 | 20.49 | 59.22 | 46.09 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos tangibles de larga duración
= 528,900 ÷ 19,700 = 26.85
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia positiva a lo largo del período analizado, con incrementos consecutivos en cada año. Desde aproximadamente 350,3 millones de dólares en 2017, las ventas aumentaron a 396,8 millones en 2018, seguidas de un incremento a 444,7 millones en 2019. Aunque en 2020 el crecimiento fue más moderado, alcanzando 460,1 millones, en 2021 se observa un crecimiento significativo para cerrar en aproximadamente 528,9 millones de dólares. Este patrón indica una expansión sostenida en la generación de ingresos, con un crecimiento constante en los últimos años, evidenciando una tendencia de crecimiento de la demanda o expansión de mercado.
- Activos tangibles de larga duración
- Los activos tangibles de larga duración muestran una tendencia variable. En 2017, los activos sumaban alrededor de 7,6 millones de dólares, disminuyendo en 2018 a 6,7 millones. Luego, en 2019, se observa una recuperación significativa, alcanzando aproximadamente 21,7 millones, seguida de una ligera caída en 2020 a 20,4 millones, y una ligera disminución en 2021 a 19,7 millones. La caída en los activos en 2020 y 2021 puede reflejar desinversiones, depreciación, o cambios en las políticas de inversión en activos tangibles, mientras que el aumento en 2019 puede indicar adquisiciones importantes o inversión en infraestructura y equipos.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos del área geográfica presenta una tendencia general ascendente desde 46.09 en 2017 hasta 26.85 en 2021, aunque es importante notar que los valores en los años intermedios muestran fluctuaciones significativas. La caída en 2019 puede reflejar una disminución en la eficiencia del uso de activos en esa área, pero desde entonces, el índice muestra una recuperación, alcanzando 26.85 en 2021. Este aumento en la rotación de activos indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, lo que puede estar asociado con mejoras en la gestión o en las operaciones del área geográfica en los últimos años. Sin embargo, la interpretación debe considerar el contexto de los valores absolutos y cambios en la estructura operativa.
Índice de rotación de activos del área geográfica: Resto del mundo
Edwards Lifesciences Corp.; Resto del mundo; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ventas netas | 550,200) | 435,800) | 429,400) | 385,600) | 346,400) |
| Activos tangibles de larga duración | 335,500) | 311,000) | 269,400) | 214,400) | 139,700) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 1.64 | 1.40 | 1.59 | 1.80 | 2.48 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos tangibles de larga duración
= 550,200 ÷ 335,500 = 1.64
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas durante el período analizado. Desde aproximadamente 346,400 mil dólares en 2017, las ventas incrementaron de manera constante hasta alcanzar aproximadamente 550,200 mil dólares en 2021. Este patrón indica una expansión en la capacidad comercial y en la demanda de los productos o servicios ofrecidos, reflejando potencialmente una estrategia de crecimiento efectiva y la consolidación de la presencia en el mercado.
- Activos tangibles de larga duración
- Los activos tangibles de larga duración muestran una tendencia ascendente a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 139,700 mil dólares en 2017 a aproximadamente 335,500 mil dólares en 2021. Este incremento puede estar asociado a inversiones en infraestructura, maquinaria, equipo o propiedades, con el objetivo de soportar el crecimiento en las ventas y mejorar la capacidad productiva. El aumento también sugiere un enfoque en activos a largo plazo para potenciar la expansión de la empresa.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos del área geográfica presenta una tendencia variable. En 2017, el ratio fue de 2.48, pero posteriormente disminuyó en 2018 a 1.8 y en 2019 a 1.59, indicando una reducción en la eficiencia del uso de los activos para generar ventas en ese período. Sin embargo, en 2020, el ratio continúa en descenso, situándose en 1.4, registrando la menor eficiencia en estos años. En 2021, el ratio se recupera ligeramente a 1.64, mostrando una leve mejora en la utilización de los activos, aunque aún por debajo de los niveles de 2017. En conjunto, estos cambios reflejan fluctuaciones en la eficiencia operativa en relación con los activos en un contexto de crecimiento en ventas y activos, lo que puede señalar ajustes en las estrategias de gestión o en las condiciones del mercado.
Ventas netas
Edwards Lifesciences Corp., ventas netas por área geográfica
US$ en miles
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,963,100) | 2,516,800) | 2,532,700) | 2,055,300) | 1,907,600) |
| Europa | 1,190,300) | 973,600) | 941,200) | 885,100) | 831,000) |
| Japón | 528,900) | 460,100) | 444,700) | 396,800) | 350,300) |
| Resto del mundo | 550,200) | 435,800) | 429,400) | 385,600) | 346,400) |
| Total | 5,232,500) | 4,386,300) | 4,348,000) | 3,722,800) | 3,435,300) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Patrón de crecimiento en las ventas netas
-
Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido en todos los mercados analizados a lo largo de los años. Desde 2017 hasta 2021, se observa un incremento constante en las ventas en cada región, reflejando una expansión en las operaciones de la compañía.
Específicamente, las ventas en Estados Unidos crecieron de aproximadamente 1,91 millones de dólares en 2017 a cerca de 2,97 millones en 2021, evidenciando un aumento en la demanda dentro de este mercado. Europa también mostró un crecimiento constante, elevándose de 831 millones a aproximadamente 1,19 mil millones en el mismo período.
El mercado japonés experimentó una tendencia similar, con ventas que aumentaron de 350 millones en 2017 a 529 millones en 2021. En el resto del mundo, las ventas pasaron de 346 millones a 550 millones en dicho período.
El total de ventas netas de la empresa logró un crecimiento significativo, pasando de 3,43 millones en 2017 a 5,23 millones en 2021, lo que indica un incremento aproximado del 52% en estos cuatro años, evidenciando un desempeño general positivo y expansión de mercado.
- Patrón de crecimiento relativo por región
-
El análisis del porcentaje de participación en las ventas totales en 2017 versus 2021 indica que la región de los Estados Unidos mantiene la mayor proporción del volumen total, aunque con una ligera reducción en su participación, dado que su contribución pasó del 55.6% en 2017 a aproximadamente 56.8% en 2021.
Europa también incrementó su participación, aumentando de aproximadamente el 24.2% en 2017 a alrededor del 22.8% en 2021, mostrando una mayor contribución al total global.
Estas variaciones sugieren que, aunque Estados Unidos continúa siendo su mercado principal, la región de Europa ha incrementado su peso relativo, junto con otras zonas como Japón y el resto del mundo.
- Comportamiento de los datos en términos de crecimiento porcentual
-
El crecimiento anual promedio de las ventas en Estados Unidos fue de aproximadamente 8.0% entre 2017 y 2021. La región de Europa creció a una tasa similar, cercana al 6.4% anual promedio en el mismo período.
Estas tasas de crecimiento indican una relativa estabilidad en la expansión del negocio en los mercados principales, con un aumento sostenido y moderado en las ventas, evidenciando una preferencia global por parte de los clientes y una estrategia efectiva de expansión de mercado.
- Implicaciones para la compañía
-
El crecimiento general en las ventas netas refleja una posicionamiento positivo en el mercado, con una tendencia de expansión en todos los principales territorios. La diversificación geográfica, con un incremento en regiones distintas a Estados Unidos, puede contribuir a mitigar riesgos del mercado y a sostener el crecimiento a largo plazo.
El incremento en las ventas totales también podría estar asociado a una mayor penetración de productos existentes o la introducción de innovaciones, aunque estos aspectos no pueden determinarse únicamente con los datos de ventas sin información adicional sobre márgenes de utilidad o volumen de ventas.
Activos tangibles de larga duración
Edwards Lifesciences Corp., activos tangibles de larga duración por área geográfica
US$ en miles
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,195,800) | 1,084,300) | 849,100) | 642,100) | 608,700) |
| Europa | 197,900) | 192,700) | 101,500) | 36,600) | 28,400) |
| Japón | 19,700) | 20,400) | 21,700) | 6,700) | 7,600) |
| Resto del mundo | 335,500) | 311,000) | 269,400) | 214,400) | 139,700) |
| Total | 1,748,900) | 1,608,400) | 1,241,700) | 899,800) | 784,400) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Porcentaje de crecimiento en activos tangibles de larga duración en Estados Unidos
- Entre 2017 y 2018, los activos en Estados Unidos experimentaron un incremento moderado en cifras absolutas, pasando de 608,700 a 642,100 miles de dólares, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 5.5%. Desde 2018 hasta 2019, el crecimiento se aceleró notablemente, alcanzando los 849,100 miles de dólares, equivalente a un aumento del 32%, reflejando una expansión significativa en activos tangibles de larga duración. La tendencia continuó en 2020, con un incremento sustancial a 1,084,300 miles de dólares, un 27.8% adicional. En 2021, los activos alcanzaron 1,195,800 miles de dólares, mostrando una tasa de crecimiento del 10.2% respecto al año previo, aunque la tasa de aumento en porcentaje se redujo en comparación con los años anteriores.
- Cambios en Europa
- Desde 2017 hasta 2021, los activos tangibles en Europa aumentaron de manera constante, aunque con tasas de crecimiento variables. En 2018, el incremento fue moderado, alcanzando los 36,600 miles de dólares desde los 28,400 del año previo, un crecimiento del 28.9%. En 2019, se produjo un incremento más pronunciado hasta 101,500 miles de dólares, representando un aumento del 177%. La expansión continuó en 2020 y 2021, con cifras de 192,700 y 197,900 miles de dólares respectivamente, indicando crecimientos del 89.9% y el 2.7%, evidenciando una desaceleración en la tasa de incremento en los años posteriores a 2019.
- Participación de Japón en activos tangibles de larga duración
- El mercado japonés mostró una tendencia de crecimiento y estabilización. Tras un ligero descenso en 2018, donde los activos cayeron de 7,600 a 6,700 miles de dólares, la cifra se recuperó en 2019 hasta 21,700 miles, y posteriormente mostró estabilidad con ligeras fluctuaciones en 2020 y 2021 (20,400 y 19,700 miles, respectivamente). Esto sugiere una recuperación temporal en 2019 seguida de una ligera reducción en años siguientes, con un nivel de activos relativamente estable en comparación con otras regiones.
- Incremento en activos en el resto del mundo
- El resto del mundo presentó un crecimiento sostenido en sus activos tangibles de larga duración a lo largo de los cinco años. Los valores aumentaron de 139,700 miles en 2017 a 335,500 miles en 2021. La tasa de crecimiento fue notable, especialmente entre 2018 y 2019, cuando los activos crecieron un 25.6%, y posteriormente en 2020 y 2021, con incrementos respectivamente del 15.6% y del 7.7%. Esto refleja una expansión constante y significativa en los activos en esta región, contribuyendo de manera importante al aumento total de activos de larga duración.
- Crecimiento general en el total de activos tangibles de larga duración
- El total de activos tangibles de larga duración aumentó uniformemente desde 784,400 miles en 2017 hasta 1,748,900 miles en 2021. El crecimiento fue especialmente intenso en los años 2019 y 2020, cuando el total creció aproximadamente en un 38.5% y un 29.4%, respectivamente. La tendencia indica una estrategia de inversión sostenida en activos de larga duración en todas las regiones, con un incremento acumulado que refleja una expansión significativa del patrimonio en estos bienes en el período analizado.