Stock Analysis on Net
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Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Colgate-Palmolive Co., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2022 445.14% = 11.35% × 39.23
31 dic. 2021 355.67% = 14.40% × 24.70
31 dic. 2020 362.72% = 16.93% × 21.43
31 dic. 2019 2,023.08% = 15.74% × 128.50
31 dic. 2018 — = 19.74% × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2022 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Colgate-Palmolive Co., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2022 445.14% = 9.93% × 1.14 × 39.23
31 dic. 2021 355.67% = 12.43% × 1.16 × 24.70
31 dic. 2020 362.72% = 16.36% × 1.03 × 21.43
31 dic. 2019 2,023.08% = 15.08% × 1.04 × 128.50
31 dic. 2018 — = 15.44% × 1.28 × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2022 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Colgate-Palmolive Co., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2022 445.14% = 0.72 × 0.94 × 14.72% × 1.14 × 39.23
31 dic. 2021 355.67% = 0.74 × 0.96 × 17.40% × 1.16 × 24.70
31 dic. 2020 362.72% = 0.77 × 0.95 × 22.25% × 1.03 × 21.43
31 dic. 2019 2,023.08% = 0.75 × 0.94 × 21.24% × 1.04 × 128.50
31 dic. 2018 — = 0.73 × 0.94 × 22.51% × 1.28 × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2022 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Colgate-Palmolive Co., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic. 2022 11.35% = 9.93% × 1.14
31 dic. 2021 14.40% = 12.43% × 1.16
31 dic. 2020 16.93% = 16.36% × 1.03
31 dic. 2019 15.74% = 15.08% × 1.04
31 dic. 2018 19.74% = 15.44% × 1.28

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Colgate-Palmolive Co., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic. 2022 11.35% = 0.72 × 0.94 × 14.72% × 1.14
31 dic. 2021 14.40% = 0.74 × 0.96 × 17.40% × 1.16
31 dic. 2020 16.93% = 0.77 × 0.95 × 22.25% × 1.03
31 dic. 2019 15.74% = 0.75 × 0.94 × 21.24% × 1.04
31 dic. 2018 19.74% = 0.73 × 0.94 × 22.51% × 1.28

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Colgate-Palmolive Co., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic. 2022 9.93% = 0.72 × 0.94 × 14.72%
31 dic. 2021 12.43% = 0.74 × 0.96 × 17.40%
31 dic. 2020 16.36% = 0.77 × 0.95 × 22.25%
31 dic. 2019 15.08% = 0.75 × 0.94 × 21.24%
31 dic. 2018 15.44% = 0.73 × 0.94 × 22.51%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.