Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Trade Desk Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y eficiencia a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- El margen de beneficio bruto presenta una ligera fluctuación. Inicialmente, se observa un incremento de 81.48% en 2021 a 82.18% en 2022. Posteriormente, experimenta un descenso gradual hasta alcanzar 78.63% en 2025, indicando una posible presión sobre los costos de los bienes vendidos o cambios en la estrategia de precios.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo muestra una volatilidad considerable. Disminuye notablemente de 10.43% en 2021 a 7.2% en 2022, seguido de una recuperación y un crecimiento constante hasta llegar a 20.35% en 2025. Este incremento sugiere una mejora en la gestión de los gastos operativos y una mayor eficiencia en las operaciones.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto sigue una trayectoria similar al margen operativo, con una caída pronunciada de 11.51% en 2021 a 3.38% en 2022. A partir de 2022, se observa una recuperación sostenida, alcanzando 15.31% en 2025. Esta tendencia indica una mejora en la rentabilidad general de la entidad.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimenta una disminución significativa de 9.02% en 2021 a 2.52% en 2022. Sin embargo, a partir de 2022, se registra un aumento constante, llegando a 17.84% en 2025. Este crecimiento sugiere una mayor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios.
- Retorno sobre los Activos (ROA)
- El ROA presenta una tendencia ascendente a lo largo del período. Tras un descenso de 3.85% en 2021 a 1.22% en 2022, se observa una recuperación gradual, alcanzando 7.2% en 2025. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
En resumen, los datos sugieren un período inicial de desafíos en 2022, seguido de una mejora constante en la rentabilidad y eficiencia a partir de ese año. Los márgenes de beneficio y los ratios de rentabilidad muestran una tendencia positiva, lo que indica una gestión financiera más efectiva y una mayor capacidad para generar beneficios a partir de sus recursos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Trade Desk Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cinco años. Los ingresos aumentaron de 1.196.467 miles de dólares en 2021 a 2.896.284 miles de dólares en 2025, lo que representa un incremento acumulado considerable. La tasa de crecimiento, aunque positiva en cada período, muestra una ligera desaceleración a medida que la base de ingresos se expande.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto también experimentó un crecimiento continuo, pasando de 974.913 miles de dólares en 2021 a 2.277.217 miles de dólares en 2025. Este aumento es consistente con el crecimiento de los ingresos, aunque la magnitud del incremento en el beneficio bruto es menor en comparación con el crecimiento de los ingresos en los últimos años.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantuvo relativamente estable en los primeros años, fluctuando entre el 81,48% y el 82,18% entre 2021 y 2022. Sin embargo, a partir de 2022, se aprecia una tendencia decreciente, descendiendo a 78,63% en 2025. Esta disminución sugiere que el costo de los bienes vendidos está creciendo a un ritmo más rápido que los ingresos, o que la entidad está experimentando presiones sobre los precios de venta.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento sólido en ingresos y beneficio bruto durante el período analizado. No obstante, la disminución gradual del ratio de margen de beneficio bruto en los últimos años requiere una atención particular, ya que podría indicar una erosión de la rentabilidad a largo plazo.
Ratio de margen de beneficio operativo
Trade Desk Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Resultado de Explotación
- Se observa una fluctuación en el resultado de explotación. Tras una disminución en 2022, el valor experimentó un crecimiento considerable en 2023, tendencia que se mantuvo y se intensificó en 2024 y 2025, alcanzando el valor más alto del período analizado.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento constante y progresivo a lo largo de los cinco años. El incremento más significativo se produjo entre 2021 y 2022, seguido de un crecimiento sostenido, aunque a un ritmo ligeramente menor, en los años subsiguientes. Se registra el mayor valor en 2025.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una disminución en 2022. No obstante, a partir de 2023, se aprecia una mejora continua y sustancial, superando el valor inicial de 2021 en los años 2024 y 2025. Esta evolución sugiere una mayor eficiencia en la gestión de los costos operativos en relación con los ingresos generados.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos, acompañado de una mejora significativa en su rentabilidad operativa a partir de 2023. La disminución del margen en 2022 parece ser una anomalía, seguida de una recuperación y posterior optimización del mismo.
Ratio de margen de beneficio neto
Trade Desk Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó una disminución notable en 2022, seguida de un crecimiento constante en los años posteriores. Se observa un incremento sustancial desde los 53.385 miles de dólares en 2022 hasta alcanzar los 443.304 miles de dólares en 2025. Este patrón sugiere una recuperación y posterior expansión de la rentabilidad.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente continua a lo largo de todo el período analizado. Se registra un aumento desde 1.196.467 miles de dólares en 2021 hasta 2.896.284 miles de dólares en 2025. Este crecimiento constante indica una expansión de la actividad económica de la entidad.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta fluctuaciones considerables. Disminuyó drásticamente de 11.51% en 2021 a 3.38% en 2022. Posteriormente, se observa una recuperación progresiva, alcanzando el 16.08% en 2024 y estabilizándose en el 15.31% en 2025. Esta evolución sugiere una mejora en la eficiencia operativa y el control de costos, especialmente a partir de 2023.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus ingresos, acompañado de una recuperación en su rentabilidad y margen de beneficio neto. La disminución inicial en la utilidad neta y el margen en 2022 parece haber sido revertida, dando paso a un período de expansión y mejora en el desempeño financiero.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Trade Desk Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó una disminución considerable en 2022, pasando de 137.762 miles de dólares en 2021 a 53.385 miles de dólares. No obstante, se observa una recuperación y un crecimiento sostenido en los años siguientes, alcanzando 178.940 miles de dólares en 2023, 393.076 miles de dólares en 2024 y 443.304 miles de dólares en 2025. Esta trayectoria indica una mejora progresiva en la rentabilidad.
- Capital Contable
- El capital contable mostró un incremento notable de 1.527.306 miles de dólares en 2021 a 2.115.339 miles de dólares en 2022. Este crecimiento continuó en 2023, llegando a 2.164.219 miles de dólares, y se aceleró en 2024 con 2.949.145 miles de dólares. En 2025, se registra una disminución a 2.484.391 miles de dólares, lo que sugiere una posible distribución de capital o cambios en la estructura financiera.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE fluctuó significativamente a lo largo del período. Disminuyó de 9,02% en 2021 a un mínimo de 2,52% en 2022, reflejando la caída en la utilidad neta. A partir de 2023, el ROE experimentó un aumento constante, alcanzando 8,27% en 2023, 13,33% en 2024 y 17,84% en 2025. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar beneficios.
En resumen, la entidad demostró una capacidad de recuperación en términos de rentabilidad después de un período de declive en 2022. El crecimiento del capital contable fue consistente, aunque con una ligera disminución en el último año analizado. El ROE, como indicador de rentabilidad, muestra una tendencia positiva y ascendente, lo que sugiere una mejora en el desempeño financiero general.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Trade Desk Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó una disminución considerable en 2022, pasando de 137.762 miles de dólares en 2021 a 53.385 miles de dólares. No obstante, se observa una recuperación y un crecimiento sostenido en los años siguientes, alcanzando 178.940 miles de dólares en 2023, 393.076 miles de dólares en 2024 y 443.304 miles de dólares en 2025. Esta trayectoria indica una mejora progresiva en la rentabilidad.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un incremento constante a lo largo del período analizado. Se pasó de 3.577.340 miles de dólares en 2021 a 4.380.679 miles de dólares en 2022, 4.888.687 miles de dólares en 2023, 6.111.951 miles de dólares en 2024 y 6.153.220 miles de dólares en 2025. El crecimiento se ralentiza ligeramente entre 2024 y 2025, aunque sigue siendo positivo.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA presenta fluctuaciones significativas. Disminuyó de 3,85% en 2021 a 1,22% en 2022, coincidiendo con la reducción de la utilidad neta. Posteriormente, el ROA se recuperó a 3,66% en 2023 y continuó aumentando a 6,43% en 2024 y 7,2% en 2025. Esta tendencia ascendente sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
En resumen, la entidad experimentó un período de contracción en 2022, seguido de una fase de crecimiento y mejora en la rentabilidad y eficiencia operativa. La correlación entre el aumento de la utilidad neta y el ROA indica una gestión efectiva de los activos y una capacidad creciente para generar beneficios a partir de ellos.