Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2016
Cálculo
Trade Desk Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 13.33% | = | 100 | × | 393,076) | ÷ | 2,949,145) |
| 31 dic 2023 | 8.27% | = | 100 | × | 178,940) | ÷ | 2,164,219) |
| 31 dic 2022 | 2.52% | = | 100 | × | 53,385) | ÷ | 2,115,339) |
| 31 dic 2021 | 9.02% | = | 100 | × | 137,762) | ÷ | 1,527,306) |
| 31 dic 2020 | 23.92% | = | 100 | × | 242,317) | ÷ | 1,013,145) |
| 31 dic 2019 | 17.68% | = | 100 | × | 108,318) | ÷ | 612,517) |
| 31 dic 2018 | 22.34% | = | 100 | × | 88,140) | ÷ | 394,567) |
| 31 dic 2017 | 20.68% | = | 100 | × | 50,798) | ÷ | 245,583) |
| 31 dic 2016 | 12.46% | = | 100 | × | 20,482) | ÷ | 164,380) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 US$ en miles
- Primero, en cuanto a la utilidad neta, se observa una tendencia general de crecimiento a lo largo de los años analizados, con algunos periodos de disminución en ciertos años específicos.
- Entre 2016 y 2018, la utilidad neta muestra un incremento sostenido, alcanzando aproximadamente 88,140 miles de dólares en 2018. Desde ese punto, en 2019 y 2020, la utilidad continúa aumentando, superando los 100 millones en 2019 y llegando a 242 millones en 2020, reflejando un periodo de fuerte expansión económico. Sin embargo, en 2021 se presenta una caída significativa a 137,762 miles de dólares, seguida en 2022 por otra reducción a 53,385 miles. A partir de ese año, la utilidad neta vuelve a experimentar un notable incremento, alcanzando casi 178,940 miles en 2023 y superando los 393 millones en 2024, indicando una recuperación y crecimiento sostenido en el último periodo.
- En relación al capital contable, presenta una tendencia de crecimiento constante y acelerado a lo largo del período, pasando de aproximadamente 164 millones en 2016 a más de 2.945 millones en 2024.
- Este aumento refleja una acumulación progresiva de los recursos propios de la compañía, probablemente resultado de utilidades retenidas, aportes de capital o emisión de nuevas acciones, fortaleciendo la estructura patrimonial de la empresa.
- Por último, el retorno sobre patrimonio (ROE) muestra variabilidad significativa a lo largo de los años, indicando que la eficiencia en la utilización del capital propio para generar beneficios ha sido inconsistente.
- El ROE inicia en un nivel moderado de 12.46% en 2016 y experimenta un crecimiento notable en 2017 y 2018, llegando a un máximo de 22.34%. Sin embargo, a partir de 2019, el ROE disminuye a 17.68%, y en 2020 sube nuevamente a 23.92%, alcanzando su punto más alto en ese año. Posteriormente, en 2021, se produce una caída sustancial a 9.02%. En 2022 se reduce aún más a 2.52%, pero en 2023 y 2024 se observa una recuperación a 8.27% y 13.33%, respectivamente. Esta fluctuación puede indicar cambios en la rentabilidad operacional, en la estructura del capital o en la gestión de recursos, y sugiere un ciclo de adaptación en la eficiencia del uso del patrimonio durante el período analizado.
Comparación con la competencia
Trade Desk Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 13.33% | 30.80% | 32.61% | 18.92% | 34.14% | 35.21% | 4.94% |
| 31 dic 2023 | 8.27% | 26.04% | 41.11% | 18.61% | 25.53% | 26.27% | 2.37% |
| 31 dic 2022 | 2.52% | 23.41% | 55.43% | 6.63% | 18.45% | 21.62% | 3.31% |
| 31 dic 2021 | 9.02% | 30.22% | 33.12% | 14.73% | 31.53% | 32.28% | 2.25% |
| 31 dic 2020 | 23.92% | 18.09% | 13.53% | 11.66% | 22.72% | 24.96% | -3.43% |
| 31 dic 2019 | 17.68% | 17.05% | 5.30% | 15.78% | 18.29% | 24.62% | 12.44% |
| 31 dic 2018 | 22.34% | 17.30% | 3.39% | 16.38% | 26.28% | 23.12% | 25.83% |
| 31 dic 2017 | 20.68% | 8.30% | 25.32% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 21.74% |
| 31 dic 2016 | 12.46% | 14.01% | 8.77% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 21.71% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Medios de comunicación y entretenimiento
Trade Desk Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: medios de comunicación y entretenimiento
| Trade Desk Inc. | Medios de comunicación y entretenimiento | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 13.33% | 26.83% |
| 31 dic 2023 | 8.27% | 21.58% |
| 31 dic 2022 | 2.52% | 17.17% |
| 31 dic 2021 | 9.02% | 23.87% |
| 31 dic 2020 | 23.92% | 14.86% |
| 31 dic 2019 | 17.68% | 15.69% |
| 31 dic 2018 | 22.34% | 18.80% |
| 31 dic 2017 | 20.68% | 18.65% |
| 31 dic 2016 | 12.46% | 15.22% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
Comparación con la industria: Servicios de comunicación
Trade Desk Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: servicios de comunicación
| Trade Desk Inc. | Servicios de comunicación | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 13.33% | 23.70% |
| 31 dic 2023 | 8.27% | 19.18% |
| 31 dic 2022 | 2.52% | 13.75% |
| 31 dic 2021 | 9.02% | 20.51% |
| 31 dic 2020 | 23.92% | 11.57% |
| 31 dic 2019 | 17.68% | 14.87% |
| 31 dic 2018 | 22.34% | 17.13% |
| 31 dic 2017 | 20.68% | 23.01% |
| 31 dic 2016 | 12.46% | 15.74% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).