Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Trade Desk Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Capital contable1 | |
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| 31 dic 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 US$ en miles
- Primero, en cuanto a la utilidad neta, se observa una tendencia general de crecimiento a lo largo de los años analizados, con algunos periodos de disminución en ciertos años específicos.
- Entre 2016 y 2018, la utilidad neta muestra un incremento sostenido, alcanzando aproximadamente 88,140 miles de dólares en 2018. Desde ese punto, en 2019 y 2020, la utilidad continúa aumentando, superando los 100 millones en 2019 y llegando a 242 millones en 2020, reflejando un periodo de fuerte expansión económico. Sin embargo, en 2021 se presenta una caída significativa a 137,762 miles de dólares, seguida en 2022 por otra reducción a 53,385 miles. A partir de ese año, la utilidad neta vuelve a experimentar un notable incremento, alcanzando casi 178,940 miles en 2023 y superando los 393 millones en 2024, indicando una recuperación y crecimiento sostenido en el último periodo.
- En relación al capital contable, presenta una tendencia de crecimiento constante y acelerado a lo largo del período, pasando de aproximadamente 164 millones en 2016 a más de 2.945 millones en 2024.
- Este aumento refleja una acumulación progresiva de los recursos propios de la compañía, probablemente resultado de utilidades retenidas, aportes de capital o emisión de nuevas acciones, fortaleciendo la estructura patrimonial de la empresa.
- Por último, el retorno sobre patrimonio (ROE) muestra variabilidad significativa a lo largo de los años, indicando que la eficiencia en la utilización del capital propio para generar beneficios ha sido inconsistente.
- El ROE inicia en un nivel moderado de 12.46% en 2016 y experimenta un crecimiento notable en 2017 y 2018, llegando a un máximo de 22.34%. Sin embargo, a partir de 2019, el ROE disminuye a 17.68%, y en 2020 sube nuevamente a 23.92%, alcanzando su punto más alto en ese año. Posteriormente, en 2021, se produce una caída sustancial a 9.02%. En 2022 se reduce aún más a 2.52%, pero en 2023 y 2024 se observa una recuperación a 8.27% y 13.33%, respectivamente. Esta fluctuación puede indicar cambios en la rentabilidad operacional, en la estructura del capital o en la gestión de recursos, y sugiere un ciclo de adaptación en la eficiencia del uso del patrimonio durante el período analizado.
Comparación con la competencia
Trade Desk Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Medios de comunicación y entretenimiento
Trade Desk Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: medios de comunicación y entretenimiento
| Trade Desk Inc. | Medios de comunicación y entretenimiento | |
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Comparación con la industria: Servicios de comunicación
Trade Desk Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: servicios de comunicación
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