Análisis de áreas geográficas
Trade Desk Inc. opera en 2 regiones: Estados Unidos e Internacional.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Trade Desk Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2016
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2016
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2016
Aceptamos:
Índice de rotación de activos del área geográfica
Trade Desk Inc., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Índice de rotación de activos en Estados Unidos
- El índice muestra una tendencia al alza a lo largo del período analizado. En 2020, el valor fue de 13.66, aumentando progresivamente en 2021 y 2022, alcanzando 18.7 y 21.19, respectivamente. En 2023, se observa un incremento significativo hasta 29.45, aunque en 2024 se presenta una ligera disminución a 27.98. Este comportamiento indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos en Estados Unidos, aunque la ligera caída en 2024 sugiere una posible estabilización o una ligera reducción en esa eficiencia.
- Índice de rotación de activos en Internacional
- Similar a la de Estados Unidos, este índice también muestra una tendencia de aumento sostenido a lo largo del período. Comenzó en 5.62 en 2020, con un crecimiento progresivo en 2021, alcanzando 9.66, y en 2022 subió a 12. En 2023, se elevó a 15.15, y en 2024 redujo ligeramente a 14.11. La tendencia indica una mejora constante en la utilización de activos en el ámbito internacional, con una ligera disminución en el último año, que puede reflejar una estabilización o una tendencia de menor eficiencia en el uso de los activos internacionales.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Estados Unidos
Trade Desk Inc.; Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Facturación bruta | |||||
| Activos de propiedad y equipo, arrendamiento neto y operativo | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Facturación bruta ÷ Activos de propiedad y equipo, arrendamiento neto y operativo
= ÷ =
- Facturación bruta
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en la facturación bruta a lo largo de los cinco períodos analizados. Desde aproximadamente 3.61 millones de dólares en 2020, la cifra ha aumentado de manera significativa, alcanzando más de 10.24 millones de dólares en 2024. Este incremento refleja una expansión sostenida en las ventas o ingresos generados por las operaciones de la empresa, evidenciando una tendencia positiva en su desempeño comercial.
- Activos de propiedad y equipo, arrendamiento neto y operativo
- Durante el período considerado, los activos relacionados con propiedad, equipo, arrendamientos netos y operativos han mostrado una tendencia de crecimiento con algunas fluctuaciones. Desde aproximadamente 264 millones de dólares en 2020, se observó un aumento gradual, alcanzando 316 millones en 2022, seguido por una disminución en 2023 a 279 millones, y posteriormente un incremento en 2024 a 366 millones. La variabilidad en estos activos puede indicar inversiones en activos fijos o cambios en la gestión de arrendamientos y propiedad de activos, reflejando posiblemente esfuerzos por modernización o expansión de infraestructura.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos del área geográfica muestra una tendencia ascendente sustancial, partiendo de 13.66 en 2020 y alcanzando un pico de 29.45 en 2023. En 2024, el índice se mantiene relativamente alto en 27.98. Este ratio indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas; una tendencia creciente sugiere una mejora en la utilización de los activos y una mayor eficiencia operacional en el aprovechamiento de sus recursos para generar ingreso.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Internacional
Trade Desk Inc.; Internacional; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Facturación bruta | |||||
| Activos de propiedad y equipo, arrendamiento neto y operativo | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Facturación bruta ÷ Activos de propiedad y equipo, arrendamiento neto y operativo
= ÷ =
- Resumen general de la facturación bruta
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en la facturación bruta durante el período analizado. Desde aproximadamente 562.595 miles de dólares en 2020, la facturación aumentó progresivamente año tras año, alcanzando 1.508.501 miles en 2024. La tasa de crecimiento anual muestra una aceleración significativa, especialmente a partir de 2021, indicando una expansión sustancial en los ingresos de la empresa.
- Activos de propiedad y equipo, arrendamiento neto y operativo
- El valor de estos activos presenta cierto dinamismo, con una disminución en 2021 respecto a 2020, pasando de 100.115 miles a 87.297 miles, seguido de una recuperación y estabilidad relativa en 2022 y 2023. En 2024, se observa un incremento hasta 106.905 miles, lo que puede reflejar adquisiciones o inversiones en la infraestructura operativa. A pesar de las variaciones cortas, la tendencia general en los activos muestra un incremento moderado a lo largo del tiempo.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos muestra una tendencia ascendente significativa, pasando de 5.62 en 2020 a 15.15 en 2023, lo cual indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. Sin embargo, en 2024, se observa una ligera disminución a 14.11, lo que podría deberse a una estabilización en la eficiencia o a una ligera expansión en los activos sin una proporción equivalente en las ventas. La tendencia indica una mejora en la productividad del activo a lo largo del período analizado.
Facturación bruta
Trade Desk Inc., facturación bruta por área geográfica
US$ en miles
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Participación de la facturación en Estados Unidos e internacional
-
La facturación bruta en Estados Unidos muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, incrementándose en forma continua desde aproximadamente 3.6 millones de dólares en 2020 hasta más de 10.2 millones en 2024. Este incremento refleja una tendencia de expansión significativa en el mercado interno.
Por otro lado, la facturación internacional también evidencia un patrón de crecimiento constante, aunque a un ritmo ligeramente menor en comparación con Estados Unidos. Partió de aproximadamente 562.595 millones de dólares en 2020 y alcanzó cerca de 1.508 millones en 2024, duplicándose en valor absoluto, aunque la tasa de crecimiento porcentual parece ser menor en comparación con la del mercado estadounidense.
- Incremento en la facturación total
-
La facturación total de la compañía muestra una tendencia claramente ascendente, incrementándose de 4.17 millones en 2020 a más de 11.75 millones en 2024. Este crecimiento sustancial sugiere una expansión consolidada en ambos mercados, con un aumento en la participación global y en los ingresos totales.
El incremento también muestra una tendencia de aceleración en los últimos años, consolidando un patrón de crecimiento positivo y sostenido en la facturación bruta global.
- Patrones de crecimiento y estructuración
-
Los datos reflejan un crecimiento homogéneo y consistente en todos los componentes analizados, sin indicios de decrecimientos o retrocesos en los ingresos. La diferenciación entre las distintas regiones resalta que, si bien la participación estadounidense es dominante en términos absolutos, la internacionalización continúa siendo una estrategia efectiva con incrementos sostenidos en los ingresos de estas regiones, contribuyendo de manera significativa al aumento total.
Estos patrones sugieren que la empresa mantiene una estrategia de expansión vigorosa tanto en el mercado interno como en el internacional, con resultados que reflejan un crecimiento equilibrado y robusto en sus principales fuentes de ingreso.
Activos de propiedad y equipo, arrendamiento neto y operativo
Trade Desk Inc., activos de arrendamiento neto y operativo por área geográfica
US$ en miles
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Patrón de crecimiento en activos:**
-
Entre 2020 y 2024, los activos de propiedad y equipo, arrendamiento neto y operativo mostraron una tendencia general de crecimiento, pasando de aproximadamente 364,006 mil dólares en 2020 a 473,093 mil dólares en 2024.
El incremento más significativo se observa en 2022, con un aumento que lleva los activos totales a 394,155 mil dólares, demostrando una expansión de los activos fijos en ese período.
En 2023, se evidenció una disminución en los activos totales, partiendo desde 394,155 mil dólares en 2022 a 359,154 mil dólares, principalmente atribuible a una reducción en los activos en Estados Unidos y potencialmente en activos internacionales.
Para 2024, hay un fuerte repunte, alcanzando los 473,093 mil dólares, con incrementos tanto en activos US$ como en internacionales, superando los niveles previos a 2022.
- Cambios específicos en activos estadounidenses:
- Los activos en Estados Unidos muestran un crecimiento sostenido, con una fluctuación: un incremento en 2021 relativo a 2020, seguido de un aumento considerable en 2022, decreciendo en 2023 y recuperándose en 2024, donde alcanzan un valor superior a los niveles iniciales de 2020.
- Desarrollo en activos internacionales:
-
Los activos internacionales presentan una tendencia de disminución desde 2020 hasta 2022, pasando de 100,115 mil dólares a 78,155 mil dólares, indicando una posible desinversión o restructuración en esa región.
En 2023 y 2024, los activos internacionales experimentan una recuperación, llegando a 106,905 mil dólares en 2024, superando los valores de 2020 y sugiriendo una posible reorientación o expansión internacional hacia ese año.
- Resumen del comportamiento global:
-
El total de activos refleja una fluctuación con una tendencia de crecimiento a largo plazo, tras un pico en 2022 y una caída en 2023, seguido por una recuperación en 2024. Estos movimientos pueden estar ligados a cambios en inversión en activos de propiedad y equipo, y reflejan una estrategia potencial de ajuste en la inversión en diferentes regiones geográficas.
El patrón muestra una recuperación en los activos después de un período de contracción en 2023, con una tendencia alcista hacia 2024, subrayando una posible mejora en las inversiones y en la capacidad operacional de la entidad en los últimos años.