Análisis de segmentos reportables
ON Semiconductor Corp. opera en 3 segmentos: Power Solutions Group (PSG); Grupo de Soluciones Avanzadas (ASG); y el Grupo de Detección Inteligente (ISG).
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Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
ON Semiconductor Corp., ratio de margen de beneficio por segmento declarable
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo de Soluciones Energéticas (PSG) | |||||
| Grupo de Soluciones Avanzadas (ASG) | |||||
| Grupo de Detección Inteligente (ISG) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Análisis de márgenes de beneficio por segmentos
-
- Grupo de Soluciones Energéticas (PSG)
-
- Perspectiva general
- El índice de margen de beneficio en este segmento presenta una tendencia de fluctuación a lo largo del período analizado. Desde un 35% en 2019, se observa una caída a aproximadamente 30.76% en 2020, seguida de una recuperación significativa en 2021 alcanzando un 38.33%. Posteriormente, en 2022, el margen experimenta un aumento notable a un 47.39%, y en 2023 se mantiene estable en torno al 47.46%.
- Interpretación
- Estos datos sugieren una tendencia de mejora en la rentabilidad del segmento, con un descenso en 2020 posiblemente asociado a condiciones del mercado o desafíos temporales, y una recuperación sólida en 2021 y 2022, alcanzando niveles de margen que indican una mayor eficiencia y rentabilidad en los últimos ejercicios.
- Grupo de Soluciones Avanzadas (ASG)
-
- Perspectiva general
- Este segmento presenta un patrón con márgenes de beneficio relativamente elevados, comenzando en un 40.3% en 2019 y disminuyendo a 38.24% en 2020. En 2021, el margen aumenta a 43.99%, y en 2022 registra un incremento pronunciado a 51.9%. Sin embargo, en 2023, se observa una reducción a un 45.49%.
- Interpretación
- La tendencia general indica una fase de crecimiento en la rentabilidad hasta 2022, seguida de cierta contracción en 2023. La disminución en la rentabilidad en el último año podría reflejar cambios en el entorno competitivo o en costos operativos específicos del segmento, aunque mantiene niveles de margen todavía superiores a los observados en 2019 y 2020.
- Grupo de Detección Inteligente (ISG)
-
- Perspectiva general
- El segmento muestra márgenes de beneficio que oscilan en un rango relativamente estable, comenzando en un 36.37% en 2019, bajando a 32.19% en 2020, y recuperándose en 2021 hasta 37.79%. En 2022, se produce un aumento importante hasta 47.65%, y en 2023, el margen continúa en un nivel elevado alcanzando el 48.67%.
- Interpretación
- Este patrón indica un desempeño de rentabilidad con una fase de recuperación significativa en 2022 y un mantenimiento de altos niveles en 2023, reflejando una mejora en la eficiencia operacional y en la rentabilidad del segmento en los últimos años.
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable: Grupo de Soluciones Energéticas (PSG)
ON Semiconductor Corp.; Grupo de Soluciones Energéticas (PSG); Cálculo del ratio de margen de beneficio del segmento
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Beneficio bruto del segmento | |||||
| Ingresos de clientes externos | |||||
| Ratio de rentabilidad de los segmentos sobre los que se informa | |||||
| Ratio de margen de beneficio del segmento reportable1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable = 100 × Beneficio bruto del segmento ÷ Ingresos de clientes externos
= 100 × ÷ =
- Beneficio bruto del segmento
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el beneficio bruto del segmento a lo largo del período analizado. Aunque en 2020 hubo una disminución significativa respecto a 2019, este valor se recuperó en 2021 y continuó aumentando en 2022 y 2023, alcanzando el nivel más alto en 2023 con US$ 2,111,300 miles. Este patrón indica una mejora en la rentabilidad del segmento, particularmente notable en la expansión sostenida en los últimos dos años.
- Ingresos de clientes externos
- Los ingresos provenientes de clientes externos muestran una tendencia positiva a lo largo de los años. Después de una caída en 2020 en comparación con 2019, los ingresos crecieron en 2021 y continuaron en ascenso en 2022 y 2023. En 2023, los ingresos alcanzaron US$ 4,449,000 miles, superando ampliamente los niveles anteriores, lo que refleja una expansión en la base de clientes y/o un aumento en los precios o volumen de ventas.
- Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
- El ratio de margen de beneficio del segmento reportable presenta una tendencia de mejora constante. En 2019, fue del 35%, bajando a 30.76% en 2020, pero recuperándose de manera significativa en 2021 con un 38.33%. En los años siguientes, el margen se mantuvo en niveles cercanos o superiores al 47%, alcanzando un 47.46% en 2023. Esto indica una mayor eficiencia operativa o un mejor control de costos, además de una mayor rentabilidad relativa en comparación con los ingresos.
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable: Grupo de Soluciones Avanzadas (ASG)
ON Semiconductor Corp.; Grupo de Soluciones Avanzadas (ASG); Cálculo del ratio de margen de beneficio del segmento
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Beneficio bruto del segmento | |||||
| Ingresos de clientes externos | |||||
| Ratio de rentabilidad de los segmentos sobre los que se informa | |||||
| Ratio de margen de beneficio del segmento reportable1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable = 100 × Beneficio bruto del segmento ÷ Ingresos de clientes externos
= 100 × ÷ =
- Beneficio bruto del segmento
- La tendencia muestra una variabilidad en el beneficio bruto a lo largo de los años. Desde un valor de 794,800 en miles de dólares en 2019, hubo una disminución en 2020, situándose en 730,500. Posteriormente, en 2021, se observa un incremento significativo hasta 1,055,600, seguido por un aumento aún mayor en 2022, alcanzando 1,474,500. Sin embargo, en 2023 se registra una disminución respecto a 2022, situándose en 1,131,900. Este patrón indica una recuperación notable en 2021 y 2022 tras un descenso en 2020, aunque en 2023 se evidencia una reducción frente al pico alcanzado en 2022.
- Ingresos de clientes externos
- Los ingresos externos muestran una tendencia general al alza, comenzando en 1,972,300 en miles de dólares en 2019 y ligeramente decrementándose en 2020 a 1,910,400. A partir de ese año, hay un incremento sostenido hasta 2022, alcanzando 2,841,300, siendo el valor más alto del período analizado. Sin embargo, en 2023, los ingresos disminuyen a 2,488,500, aunque permanecen en niveles considerablemente elevados respecto a 2019 y 2020. La tendencia refleja un crecimiento continuo en ingresos en la mayoría del período, con una ligera caída en 2023.
- Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
- El margen de beneficio del segmento reportable presenta una tendencia positiva en términos porcentuales. En 2019, se situaba en 40.3%, disminuyendo ligeramente en 2020 a 38.24%. En 2021, se observa una recuperación hasta 43.99%, y en 2022 alcanza su máximo valor en el período, con 51.9%. En 2023, el margen se reduce a 45.49%, pero todavía mantiene un nivel elevado en comparación con los años anteriores. Estos cambios reflejan una mejora en la rentabilidad relativa del segmento, especialmente en 2022, aunque con una ligera caída en 2023.
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable: Grupo de Detección Inteligente (ISG)
ON Semiconductor Corp.; Grupo de Detección Inteligente (ISG); Cálculo del ratio de margen de beneficio del segmento
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Beneficio bruto del segmento | |||||
| Ingresos de clientes externos | |||||
| Ratio de rentabilidad de los segmentos sobre los que se informa | |||||
| Ratio de margen de beneficio del segmento reportable1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable = 100 × Beneficio bruto del segmento ÷ Ingresos de clientes externos
= 100 × ÷ =
- Beneficio bruto del segmento
- El beneficio bruto del segmento muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Después de una disminución en 2020 en comparación con 2019, donde pasó de 275.400 a 237.700 miles de dólares, se registra un aumento significativo en 2021, alcanzando 340.400 miles de dólares. Este crecimiento continúa en 2022 con 608.400 miles y se mantiene en un nivel bastante alto en 2023, llegando a 640.300 miles de dólares. La recuperación y expansión observadas indican una mejora en la rentabilidad operacional en términos de margen bruto.
- Ingresos de clientes externos
- Los ingresos provenientes de clientes externos reflejan una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período. Desde 757.300 miles de dólares en 2019, los ingresos se mantienen relativamente estables en 2020 con una ligera disminución a 738.500 miles. Sin embargo, a partir de 2021, se registra un incremento notable, alcanzando 900.800 miles y continuando en 2022 con 1.276.700 miles. La tendencia positiva se consolida en 2023, finalizando en 1.315.500 miles, lo que indica una expansión significativa en las ventas externas.
- Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
- El ratio de margen de beneficio del segmento reportable muestra una evolución favorable a partir de 2020. En 2019, el margen se situaba en 36.37%, con una caída en 2020 a 32.19%. Desde entonces, el margen empieza a recuperarse y a mejorar de forma constante, llegando a 37.79% en 2021 y experimentando un incremento notable en 2022, alcanzando 47.65%. La tendencia continúa en 2023 con un margen de 48.67%, evidenciando una mayor eficiencia en la generación de beneficios respecto a los ingresos y una mejora en la rentabilidad del segmento.
Ingresos de clientes externos
ON Semiconductor Corp., ingresos de clientes externos por segmento reportable
US$ en miles
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo de Soluciones Energéticas (PSG) | |||||
| Grupo de Soluciones Avanzadas (ASG) | |||||
| Grupo de Detección Inteligente (ISG) | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Resumen de tendencias de ingresos de clientes externos
-
Se observa un incremento sostenido en los ingresos totales provenientes de clientes externos a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente US$ 5,52 mil millones en 2019 a alrededor de US$ 8,25 mil millones en 2023. Este crecimiento refleja una tendencia positiva en la generación de ingresos, con un aumento acumulado cercano al 49% en cuatro años.
El grupo de soluciones energéticas (PSG) mostró un comportamiento de crecimiento relativamente estable a lo largo del período. Aunque experimentó una disminución en 2020 en comparación con 2019, destacándose por su recuperación y crecimiento acelerado, alcanzando los US$ 4,45 mil millones en 2023, lo que representa un incremento significativo en comparación con los años anteriores.
El grupo de soluciones avanzadas (ASG) presentó una tendencia de recuperación tras una ligera reducción en 2020 respecto a 2019. Posteriormente, exhibió un crecimiento notable en 2021, 2022 y 2023, aunque en el último año registra una ligera disminución respecto a 2022, cerrando en US$ 2,49 mil millones. En general, se evidencia una tendencia de crecimiento con fluctuaciones menores en el último año.
El grupo de detección inteligente (ISG) mostró un crecimiento constante, con aumentos en ingresos en cada período, alcanzando US$ 1,32 mil millones en 2023. La tendencia indica una expansión sostenida en este segmento, con un incremento cercano al 73% desde 2019, siendo la categoría con la mayor tasa de crecimiento relativa en el período.
En conjunto, los datos reflejan una expectativa de aumento en la generación de ingresos en los próximos años, sustentada en la recuperación y expansión de los principales segmentos de negocio, con una contribución destacada de las soluciones energéticas y de detección inteligente.
Beneficio bruto del segmento
ON Semiconductor Corp., Beneficio bruto por segmento reportable
US$ en miles
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo de Soluciones Energéticas (PSG) | |||||
| Grupo de Soluciones Avanzadas (ASG) | |||||
| Grupo de Detección Inteligente (ISG) | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Análisis de tendencias en los beneficios brutos segmentados
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El beneficio bruto total muestra una tendencia de incremento sostenido desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en ese año con aproximadamente US$4,077 millones. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera caída, situándose en aproximadamente US$3,883 millones.
El segmento de Soluciones Energéticas (PSG) ha presentado un crecimiento significativo a lo largo del período, comenzando en unos US$976 millones en 2019. La caída en 2020, debido probablemente a un impacto externo o a condiciones del mercado, fue seguida por una recuperación notable en 2021, con un beneficio bruto que supera los US$1,3 mil millones. La tendencia al alza continúa en 2022 con casi US$2,0 mil millones y en 2023 alcanza aproximadamente US$2,1 mil millones, sugiriendo una expansión robusta en este segmento.
El segmento de Soluciones Avanzadas (ASG) aumenta en 2020 en comparación con 2019, aunque menos marcadamente que PSG. En 2021, también evidencia un aumento, aunque en menor grado, seguido por un crecimiento sustancial en 2022 a aproximadamente US$1,47 mil millones. No obstante, en 2023 se registra una caída respecto a 2022, reduciéndose a US$1130 millones, lo cual puede indicar una contracción o cambios en la rentabilidad de este segmento.
El segmento de Detección Inteligente (ISG) mantiene una tendencia general de crecimiento desde 2019, cuando su beneficio bruto era de US$275 millones, hasta 2023, alcanzando US$640 millones. Aunque el crecimiento es sostenido, la tasa relativa de aumento se acelera en 2021 y 2022, con un incremento notable en estos años, reflejando un impulso en su desempeño y potencialmente una mayor participación en el mercado.
En conjunto, los datos sugieren un escenario en el que el beneficio bruto total ha experimentado un crecimiento significativo hasta 2022, evidenciado por la expansión de los segmentos de PSG y ISG, mientras que el segmento de ASG mostró una recuperación en 2022 y una contracción en 2023. La tendencia general indica una optimización en la generación de beneficios, aunque con variaciones particulares en los segmentos individuales, particularmente en el de ASG, que presenta una disminución en el último período analizado.