Stock Analysis on Net
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Cintas Corp. (NASDAQ:CTAS) 

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Cintas Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 may. 2024 36.41% = 17.14% × 2.12
31 may. 2023 34.89% = 15.77% × 2.21
31 may. 2022 37.35% = 15.17% × 2.46
31 may. 2021 30.13% = 13.49% × 2.23
31 may. 2020 27.08% = 11.42% × 2.37
31 may. 2019 29.47% = 11.90% × 2.48

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento en la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Cintas Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 may. 2024 36.41% = 16.38% × 1.05 × 2.12
31 may. 2023 34.89% = 15.29% × 1.03 × 2.21
31 may. 2022 37.35% = 15.73% × 0.96 × 2.46
31 may. 2021 30.13% = 15.61% × 0.86 × 2.23
31 may. 2020 27.08% = 12.36% × 0.92 × 2.37
31 may. 2019 29.47% = 12.84% × 0.93 × 2.48

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

La razón principal del aumento en el rendimiento sobre el índice de capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Cintas Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 may. 2024 36.41% = 0.80 × 0.95 × 21.62% × 1.05 × 2.12
31 may. 2023 34.89% = 0.80 × 0.94 × 20.47% × 1.03 × 2.21
31 may. 2022 37.35% = 0.82 × 0.94 × 20.21% × 0.96 × 2.46
31 may. 2021 30.13% = 0.86 × 0.93 × 19.48% × 0.86 × 2.23
31 may. 2020 27.08% = 0.83 × 0.91 × 16.42% × 0.92 × 2.37
31 may. 2019 29.47% = 0.80 × 0.92 × 17.50% × 0.93 × 2.48

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Cintas Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 may. 2024 17.14% = 16.38% × 1.05
31 may. 2023 15.77% = 15.29% × 1.03
31 may. 2022 15.17% = 15.73% × 0.96
31 may. 2021 13.49% = 15.61% × 0.86
31 may. 2020 11.42% = 12.36% × 0.92
31 may. 2019 11.90% = 12.84% × 0.93

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Cintas Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 may. 2024 17.14% = 0.80 × 0.95 × 21.62% × 1.05
31 may. 2023 15.77% = 0.80 × 0.94 × 20.47% × 1.03
31 may. 2022 15.17% = 0.82 × 0.94 × 20.21% × 0.96
31 may. 2021 13.49% = 0.86 × 0.93 × 19.48% × 0.86
31 may. 2020 11.42% = 0.83 × 0.91 × 16.42% × 0.92
31 may. 2019 11.90% = 0.80 × 0.92 × 17.50% × 0.93

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Cintas Corp., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 may. 2024 16.38% = 0.80 × 0.95 × 21.62%
31 may. 2023 15.29% = 0.80 × 0.94 × 20.47%
31 may. 2022 15.73% = 0.82 × 0.94 × 20.21%
31 may. 2021 15.61% = 0.86 × 0.93 × 19.48%
31 may. 2020 12.36% = 0.83 × 0.91 × 16.42%
31 may. 2019 12.84% = 0.80 × 0.92 × 17.50%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.