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Cintas Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Análisis de segmentos reportables
- Valor empresarial (EV)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Análisis de la deuda
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Cintas Corp., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).
- Tendencias en los ingresos y su composición
- Los ingresos totales mantienen una consistencia relativa en porcentaje respecto a los ingresos, alcanzando el 100% en todos los periodos, sin embargo, se observa una ligera reducción en la participación del alquiler de uniformes y servicios de instalaciones, que pasa del 80.56% en 2019 a 77.79% en 2024. Por otra parte, la proporción de otros conceptos, aunque fluctuante, muestra un incremento, alcanzando el 22.21% en 2024.
- Evolución del costo del alquiler y otros costos asociados
- El costo del alquiler de uniformes y servicios como porcentaje de los ingresos presenta una tendencia decreciente desde -43.93% en 2019 a -40.28% en 2024, reflejando una posible mejora en la eficiencia o en las condiciones de contratación. Los costos de otros gastos relacionados se mantienen relativamente estables, con ligeras variaciones, llegando a un -10.89% en 2024.
- Márgenes y rentabilidad operacional
- El margen bruto pasa de 45.39% en 2019 a 48.83% en 2024, indicando una mejora en la rentabilidad antes de gastos administrativos y de venta. Los gastos de venta y administración, si bien fluctuaron, mostraron una tendencia a mantenerse en un rango cercano al -27%. La relación entre estos gastos y los ingresos se mantiene en torno al -26% a -29%, sugiriendo control en los costos operativos relativos.
- Resultado de explotación y resultados financieros
- El resultado de explotación como porcentaje de ingresos muestra un incremento progresivo desde 16.45% en 2019 hasta 21.56% en 2024, señalando una mejora en la rentabilidad operacional. Los ingresos por intereses presentan un aumento modesto en 2024, mientras que los gastos por intereses se mantienen en niveles cercanos a -1.3%. La proporción de ingresos antes de impuestos sobre la renta aumenta igualmente, evidenciando una mayor eficiencia en la generación de beneficios.
- Impuestos y utilidad neta
- La carga impositiva, representada por los impuestos sobre la renta, aumenta progresivamente desde -3.19% en 2019 a -4.19% en 2024, en línea con el incremento de la rentabilidad antes de impuestos. La utilidad neta, que refleja el beneficio final después de impuestos, también crece en porcentaje respecto a los ingresos, pasando de 12.84% en 2019 a 16.38% en 2024, consolidando la tendencia de mejora en la rentabilidad total de la empresa.
- Resumen general
- En conjunto, los datos muestran una tendencia positiva en la rentabilidad operacional y neta, con mejoras constantes en los márgenes y una gestión efectiva de los costos relativos al ingreso. La proporción de gastos administrativos y de venta se mantiene bajo control, y las ganancias provenientes de operaciones continuadas aumentan, consolidando la percepción de una gestión eficiente. La empresa ha logrado incrementar su utilidad neta en relación con los ingresos, evidenciando una trayectoria favorable en su desempeño financiero en el período analizado.