Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Abiomed Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa que el ratio se mantiene estable en 5.07 en 2017 y 2018, incrementándose ligeramente en 2019 hasta 5.31. A partir de ese año, presenta una tendencia decreciente con un valor de 5.1 en 2020 y 2021, alcanzando un mínimo de 4.3 en 2021, antes de recuperarse parcialmente a 4.87 en 2022. Esto indica una posible disminución en la eficiencia en la utilización de los activos fijos en 2020 y 2021, seguida de una recuperación en 2022.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El valor se mantiene en 5.07 en 2017 y 2018, aumenta nuevamente a 5.31 en 2019, pero luego experimenta una caída significativa en 2020 a 4.76 y en 2021 a 4.17. En 2022, muestra una recuperación parcial a 4.87. Este patrón refleja una reducción en la eficiencia vinculada al uso de activos, incluidos los arrendamientos operativos, en el período 2020-2021, que posteriormente mejora en 2022.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio muestra una tendencia decreciente progresiva desde 0.81 en 2017 hasta 0.57 en 2021. En 2022, el valor se incrementa ligeramente a 0.62, sugiriendo una disminución en la eficiencia general del uso de los activos de la empresa durante varios años, con una ligera recuperación al final del período analizado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio cae de 0.99 en 2017 a 0.86 en 2018 y posteriormente a 0.82 en 2019. La tendencia continúa decreciendo en 2020 y 2021, alcanzando 0.64, antes de una leve recuperación a 0.69 en 2022. La caída en este ratio indica una disminución en la eficiencia con la que la empresa genera ventas con respecto a los fondos propios, aunque en el último año se observa una señal de estabilización o recuperación parcial.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Abiomed Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 1,031,753) | 847,522) | 840,883) | 769,432) | 593,749) | 445,304) | |
| Bienes y equipo, neto | 202,490) | 197,129) | 164,931) | 145,005) | 117,167) | 87,777) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 5.10 | 4.30 | 5.10 | 5.31 | 5.07 | 5.07 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 4.76 | 4.81 | 3.83 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 36.07 | 34.94 | 34.69 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.62 | 3.04 | 2.76 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.85 | 5.77 | 5.99 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 31.81 | 31.81 | 29.64 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 17.82 | 17.31 | 16.13 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Atención médica | 7.88 | 7.74 | 7.00 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= 1,031,753 ÷ 202,490 = 5.10
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- Ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 445 millones de dólares en 2017, los ingresos incrementaron de manera sostenida hasta alcanzar más de 1,03 mil millones de dólares en 2022. Este crecimiento indica una expansión en la generación de ventas, con incrementos particulares en los años 2018 y 2019, y un aumento más moderado en los años siguientes, aunque manteniendo una tendencia ascendente.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipo también presenta una tendencia positiva, desde 87.7 millones de dólares en 2017 hasta aproximadamente 202.5 millones en 2022. La adquisición o inversión en activos fijos parece mantenerse constante con incrementos anuales. La tasa de crecimiento en estos activos indica una posible inversión en infraestructura o tecnología para soportar la expansión de las operaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que mide la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, muestra una cierta estabilidad con algunos altibajos. Se mantiene en torno a 5.07 en 2017 y 2018, creciendo ligeramente a 5.31 en 2019, posteriormente disminuyendo a 5.1 en 2020 y 2022, y bajando a 4.3 en 2021. La caída en 2021 puede sugerir una disminución en la eficiencia operacional o un aumento en los activos sin un correspondiente aumento en los ingresos. Sin embargo, en 2022 vuelve a recuperar la tendencia, alcanzando 5.1, cercana a los valores iniciales de antes del descenso en 2021.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Abiomed Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 1,031,753) | 847,522) | 840,883) | 769,432) | 593,749) | 445,304) | |
| Bienes y equipo, neto | 202,490) | 197,129) | 164,931) | 145,005) | 117,167) | 87,777) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 9,518) | 6,109) | 11,760) | —) | —) | —) | |
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 212,008) | 203,238) | 176,691) | 145,005) | 117,167) | 87,777) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 4.87 | 4.17 | 4.76 | 5.31 | 5.07 | 5.07 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 4.25 | 4.26 | 3.42 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 31.64 | 30.12 | 29.26 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.53 | 2.93 | 2.66 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.06 | 4.84 | 5.02 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 21.54 | 21.54 | 19.55 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 14.39 | 13.89 | 12.79 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Atención médica | 6.90 | 6.75 | 6.14 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 1,031,753 ÷ 212,008 = 4.87
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- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. En 2017, los ingresos se situaban en aproximadamente 445.304 miles de dólares y aumentaron de manera significativa en los años siguientes, alcanzando 593.749 miles en 2018, un incremento notable. La tendencia continúa con una aceleración en períodos posteriores, llegando a 769.432 miles en 2019, 840.883 miles en 2020, y manteniéndose en niveles cercanos a los 847.522 miles en 2021. En 2022, los ingresos experimentaron un incremento sustancial, alcanzando aproximadamente 1.031.753 miles de dólares, reflejando una expansión importante en las operaciones de la empresa.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- La inversión en propiedad y equipo muestra una tendencia de crecimiento continuo durante todo el período. En 2017, el valor era de 87.777 miles de dólares, incrementándose de forma constante en los años subsiguientes. Para 2018, se registró un aumento a 117.167 miles, avanzando a 145.005 miles en 2019, 176.691 miles en 2020, y 203.238 miles en 2021. En 2022, el valor continuó su tendencia ascendente, alcanzando 212.008 miles de dólares. Esto sugiere una inversión sostenida en activos fijos para soportar las operaciones en crecimiento.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación de activos fijos presenta variaciones a lo largo del período, iniciando en 5.07 en 2017, manteniéndose estable en ese año y en 2018. A partir de 2019, se observa un aumento en el ratio a 5.31, alcanzando su valor más alto en ese año. Sin embargo, en 2020, el ratio disminuye a 4.76, y continúa en descenso en 2021 con un valor de 4.17, reflejando un menor grado de eficiencia en la utilización de los activos fijos en relación con los ingresos. En 2022, el ratio se recupera ligeramente a 4.87, indicando una mejora en la eficiencia comparada con el año anterior, aunque aún por debajo del nivel de 2019.
Ratio de rotación total de activos
Abiomed Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 1,031,753) | 847,522) | 840,883) | 769,432) | 593,749) | 445,304) | |
| Activos totales | 1,673,393) | 1,494,359) | 1,216,462) | 1,054,346) | 786,375) | 550,414) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.62 | 0.57 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.81 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.59 | 0.57 | 0.48 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.51 | 1.41 | 1.39 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.48 | 0.42 | 0.39 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.35 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.31 | 1.34 | 1.30 | — | — | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 1.06 | 1.02 | 0.97 | — | — | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Atención médica | 0.66 | 0.62 | 0.57 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 1,031,753 ÷ 1,673,393 = 0.62
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- Ingresos
- Desde 2017 hasta 2022, los ingresos de la empresa han mostrado una tendencia de crecimiento constante. En 2017, los ingresos fueron de aproximadamente 445 millones de dólares, alcanzando aproximadamente 1,031 millones en 2022. Este incremento refleja una expansión en las ventas o en la prestación de servicios, evidenciando una tendencia favorable en la generación de ingresos a lo largo del período considerado.
- Activos totales
- Los activos totales experimentaron un incremento sostenido durante los seis años analizados. En 2017, los activos estaban en torno a 550 millones de dólares y aumentaron progresivamente hasta aproximadamente 1,673 millones en 2022. Esto sugiere una estrategia de expansión o inversión en activos para soportar el crecimiento de la empresa en sus operaciones y capacidades.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos mostró una tendencia decreciente en los primeros años, pasando de 0.81 en 2017 a 0.57 en 2021, indicando que la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos disminuyó en ese período. Sin embargo, en 2022 se observó una ligera recuperación a 0.62, lo cual puede apuntar a una mejora en la eficiencia operativa o a cambios en la estrategia de utilización de activos. En conjunto, estos datos sugieren un esfuerzo por mantener o mejorar la productividad en relación con los activos, aunque con fluctuaciones en la eficiencia.
Ratio de rotación de fondos propios
Abiomed Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 1,031,753) | 847,522) | 840,883) | 769,432) | 593,749) | 445,304) | |
| Capital contable | 1,503,326) | 1,329,675) | 1,065,466) | 936,890) | 689,524) | 452,071) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.69 | 0.64 | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.99 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 1.19 | 1.20 | 1.06 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.29 | 3.80 | 3.64 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.56 | 0.48 | 0.45 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.60 | 0.59 | 0.57 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.14 | 3.98 | 3.90 | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 2.61 | 2.42 | 2.31 | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Atención médica | 1.69 | 1.67 | 1.63 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= 1,031,753 ÷ 1,503,326 = 0.69
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 445,3 millones de dólares en 2017, los ingresos aumentaron de manera significativa hasta alcanzar aproximadamente 1,03 mil millones de dólares en 2022. Este patrón indica una expansión en las operaciones o en la demanda de productos o servicios ofrecidos por la período considerado.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de incremento sostenido durante los años. Comenzando en alrededor de 452 millones de dólares en 2017, se elevó progresivamente para superar los 1,5 mil millones en 2022. Este crecimiento refleja una acumulación de valor para los accionistas y puede estar asociado a utilidades retenidas, aumento en el valor de los activos, o nuevas emisiones de acciones en el período.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una disminución en los primeros años, pasando de aproximadamente 0,99 en 2017 a 0,64 en 2021, lo que indica que la eficiencia en el uso del capital propio para generar ventas o ingresos ha sido ligeramente menor. Sin embargo, en 2022 se observa un ligero aumento hasta 0,69, sugiriendo una posible mejora en la utilización del capital propio. La tendencia general apunta a una disminución en la rotación, lo cual podría reflejar que la empresa está acumulando mayor capital sin una proporción equivalente en incremento en ingresos, o que ha optimizado sus estrategias operativas.