Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
e.l.f. Beauty, Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia al alza a lo largo de los cinco años analizados, incrementándose del 64.03% en 2020 hasta un 70.72% en 2024. Esto indica una mejora en la eficiencia en la gestión del costo de bienes vendidos respecto a las ventas.
El margen de beneficio operativo experimenta una fluctuación significativa en 2021, con una caída del 10.59% al 2.95%, seguida de una recuperación gradual hasta alcanzar un 14.62% en 2024. Estas variaciones pueden reflejar cambios en los gastos operativos o en la gestión de costos operativos, con una tendencia general de recuperación y mejora en la rentabilidad operativa.
El ratio de margen de beneficio neto también muestra una tendencia de recuperación, comenzando en 6.32% en 2020, disminuyendo a 1.96% en 2021, y posteriormente fortaleciéndose hasta 12.47% en 2024. La recuperación de este indicador sugiere que la empresa ha mejorado su capacidad para convertir ingresos en beneficios netos, superando periodos de menor rentabilidad.
El rendimiento sobre el capital contable (ROE) presenta una notable recuperación desde un 7.38% en 2020, descendiendo a 2.31% en 2021, hasta alcanzar un porcentaje superior al 19% en 2024. La tendencia ascendente en los últimos años indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir del capital invertido por los accionistas.
El ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) sigue una evolución similar, desde un 3.95% en 2020, con una reducción a 1.28% en 2021, y luego una mejora sostenida hasta 11.31% en 2024. Este patrón refleja una mayor utilización y eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios, particularmente en los últimos años.
En conjunto, los indicadores financieros analizados muestran una tendencia general de recuperación y mejora en la rentabilidad desde 2021 en adelante. A pesar de las fluctuaciones en ciertos años, particularmente en 2021, la empresa ha logrado consolidar una posición más favorable en términos de margen de beneficio y rentabilidad, evidenciando una gestión más eficiente de sus recursos y costos en el período reciente.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
e.l.f. Beauty, Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los cinco años analizados. En 2020, el valor era de 181,123 miles de US dólares, incrementándose de manera constante en los años siguientes, alcanzando 724,096 miles en 2024. La tasa de incremento es significativa, especialmente en el último año, lo que indica una expansión en la rentabilidad antes de considerar otros costes operativos. Este crecimiento sugiere una mejora en la eficiencia en la gestión de costos de producción o en la mezcla de productos vendidos.
- Ventas netas
- Las ventas netas también exhiben una tendencia claramente ascendente, partiendo desde 282,851 miles en 2020 y alcanzando 1,023,932 miles en 2024. El incremento anual es notable, reflejando un crecimiento en la demanda, expansión de mercado o éxito en estrategias comerciales. La relación entre beneficios brutos y ventas netas también se mantiene en niveles relativamente elevados, lo que denota una buena gestión de márgenes en las ventas.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Este ratio muestra un aumento progresivo que va del 64.03% en 2020 al 70.72% en 2024. La tendencia indica una mejora en la eficiencia en la generación de beneficios en relación con las ventas, lograda probablemente por una gestión más eficaz de costos o una mayor rentabilidad en los productos vendidos. El incremento constante en este ratio asegura que los beneficios brutos se han ido consolidando como una proporción cada vez mayor de las ventas netas.
Ratio de margen de beneficio operativo
e.l.f. Beauty, Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- Se observó una tendencia fluctuante en el resultado de explotación durante el período analizado. Después de un pico inicial en 2020, que alcanzó los 29,950 miles de dólares, se produjo una disminución en 2021, con un valor de 9,400 miles de dólares. Posteriormente, en 2022, se recuperó ligeramente a 29,770 miles de dólares, seguido de un importante aumento en 2023 a 68,143 miles de dólares y un crecimiento sustancial en 2024, alcanzando 149,678 miles de dólares. Este patrón sugiere una recuperación y crecimiento sostenido en la rentabilidad operativa en los últimos años, con un incremento notable en el último período considerado.
- Ventas netas
- Las ventas netas mostraron una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde 282,851 miles de dólares en 2020, las ventas aumentaron cada año, alcanzando 318,110 en 2021, 392,155 en 2022, 578,844 en 2023, y finalmente superar la barrera del millón de dólares en 2024 con 1,023,932 miles. La tasa de crecimiento ha sido significativa, especialmente en los últimos dos años, indicando una expansión robusta en la actividad comercial y en la generación de ingresos.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio mostró una tendencia de recuperación y mejora en la rentabilidad operacional. En 2020, el margen fue del 10.59%, pero cayó a un mínimo de 2.95% en 2021, coincidiendo con la disminución en el resultado de explotación. A partir de 2022, el margen comenzó a recuperarse, alcanzando el 7.59%, y mostrando una tendencia alcista en los años siguientes. En 2023, el margen subió a 11.77%, y continuó mejorando en 2024 hasta llegar al 14.62%. Esta evolución indica una mayor eficiencia en la gestión operativa y una mayor rentabilidad relativa, en línea con el incremento en ventas y resultados de explotación en los últimos períodos.
Ratio de margen de beneficio neto
e.l.f. Beauty, Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia de crecimiento significativo en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Después de un descenso en 2021 respecto a 2020, la utilidad muestra una recuperación notable en 2022, seguida de un aumento sustancial en 2023 y un incremento aún más pronunciado en 2024. Este patrón indica una mejora sustancial en la rentabilidad neta de la empresa durante los últimos años.
- Ventas netas
- Las ventas netas evidencian una tendencia de crecimiento constante y sostenido, superando los 282 millones de dólares en 2020 y alcanzando más de 1.023 millones en 2024. La tasa de incremento en ventas es significativa en todo el período, con un aumento acelerado especialmente en los últimos dos años, lo que refleja un crecimiento en la capacidad de generación de ingreso.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto muestra una fluctuación en los primeros años, con una caída notable en 2021, cuando cae por debajo del 2%. Sin embargo, en 2022, el margen aumenta moderadamente, y en 2023 y 2024 se observa una recuperación y mejora continua, alcanzando valores superiores al 10%. La tendencia indica una progresiva eficiencia en la gestión de costos y una mayor rentabilidad relativa, alineada con el crecimiento de la utilidad neta en relación con las ventas netas.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
e.l.f. Beauty, Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo de los años analizados, con algunos períodos de disminución. En el período 2020, la utilidad neta fue de aproximadamente 17,884 mil dólares, alcanzando un mínimo en 2021 con aproximadamente 6,232 mil dólares. Sin embargo, a partir de ese punto, se observa una recuperación significativa y una tendencia al alza, culminando en 127,663 mil dólares en 2024. La recuperación y crecimiento en los últimos años sugieren una mejora en la rentabilidad operacional y eficiencia en la gestión de gastos.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia consistentemente alcista a lo largo de los años, que refleja un aumento en los recursos propios de la empresa. Desde aproximadamente 242,171 mil dólares en 2020, alcanza los 642,572 mil dólares en 2024. Este crecimiento indica una acumulación de beneficios retenidos, aportes de nuevos inversores o ambas circunstancias, fortaleciendo la posición patrimonial de la organización.
- ROE (Return on Equity)
- El ROE muestra una recuperación significativa en el período analizado. Después de un descenso en 2021 a aproximadamente 2.31%, la rentabilidad sobre el patrimonio se estabiliza y luego aumenta notablemente, alcanzando casi 20% en 2024. Esto refleja que la empresa ha logrado mejorar la eficiencia en la generación de beneficios en relación con el capital invertido por los accionistas, especialmente en los últimos años. La tendencia ascendente en el ROE en 2023 y 2024 indica una gestión más eficiente y una posible mayor rentabilidad para los accionistas.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
e.l.f. Beauty, Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia de crecimiento sustancial en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Después de una caída significativa en 2021, la utilidad experimenta un incremento pronunciado en 2022, alcanzando 21,770 miles de dólares, y continúa creciendo de manera notable en los años siguientes. Este patrón indica una recuperación y expansión en la rentabilidad de la empresa en los últimos dos años.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de incremento constante y significativa durante todo el período. Desde aproximadamente 453 millones de dólares en 2020, se triplican en 2024, alcanzando aproximadamente 1.129 millones de dólares. Este crecimiento indica una expansión en la base de activos, posiblemente reflejando inversiones en infraestructura, inventarios, o activos intangibles, entre otros.
- ROA (Return on Assets)
- El retorno sobre activos presenta una tendencia a la baja en 2021, disminuyendo a 1.28%, en comparación con 3.95% en 2020, sugiriendo una menor eficiencia en la generación de beneficios en ese año. Sin embargo, desde 2022, el ROA muestra una recuperación y una tendencia al alza, alcanzando 10.33% en 2023 y 11.31% en 2024. Este crecimiento en ROA es consistente con el aumento de la utilidad neta y la expansión en los activos, reflejando una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos para generar ganancias.