Análisis de áreas geográficas
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Índice de rotación de activos del área geográfica
e.l.f. Beauty, Inc., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Indice de rotación de activos en Estados Unidos
- El ratio de rotación de activos en el área geográfica de Estados Unidos muestra una tendencia de aumento sostenido a lo largo del período, pasando de 15.15 en 2020 a 79.38 en 2024. Este incremento indica una mejora significativa en la eficiencia con la que la empresa está utilizando sus activos para generar ventas en dicha región. La aceleración en la tasa, en particular desde 2022 en adelante, sugiere una optimización continua en las operaciones o una mayor eficiencia en la gestión de activos.
- Índice de rotación de activos en Internacional
- El índice de rotación de activos en el área internacional presenta una tendencia igualmente alcista en los primeros años, comenzando en 84.56 en 2020 y alcanzando un pico de 268.97 en 2023. Sin embargo, en 2024 se detecta una caída marcada a 51.3. La tendencia ascendente inicial refleja mejoras en la utilización de activos para generar ventas en mercados internacionales, posiblemente debido a expansión, optimización operativa o aumento en la eficiencia. La caída en 2024 puede indicar una reducción en la eficacia en la utilización de los activos internacionales, o cambios en las condiciones del mercado o en la estrategia operacional en esa región.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Estados Unidos
e.l.f. Beauty, Inc.; Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ventas netas | |||||
| Bienes y equipo, neto | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas durante el período analizado. Desde aproximadamente 255.284 millones de dólares en 2020, las ventas aumentaron cada año, alcanzando aproximadamente 868.076 millones de dólares en 2024. Este incremento refleja una expansión significativa en la capacidad comercial y en la demanda de los productos o servicios ofrecidos, evidenciando un crecimiento acelerado en los ingresos de la empresa.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo neto muestra una tendencia a la disminución en los primeros años, pasando de aproximadamente 16.845 millones en 2020 a 10.363 millones en 2022. Posteriormente, en 2023, el valor disminuye a 7.606 millones, pero en 2024 se registra un aumento a aproximadamente 10.936 millones. Esta fluctuación puede indicar un proceso de depreciación del activo fijo, además de posibles inversiones en nuevos activos o reemplazo de equipos, reflejando cambios en la estructura de inversión en bienes de uso de la empresa.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos se muestra en constante crecimiento, pasando de 15.15 en 2020 a 79.38 en 2024. Este ratio, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, indica una mejora significativa en la gestión del activo total. La aceleración en este ratio sugiere que la empresa ha optimizado el uso de sus activos, logrando mayor volumen de ventas por cada unidad de activo en los últimos años, mejorar la eficiencia operativa y posiblemente aplicar estrategias de aprovechamiento más intensivo de sus recursos.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Internacional
e.l.f. Beauty, Inc.; Internacional; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ventas netas | |||||
| Bienes y equipo, neto | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas a lo largo del período analizado. Desde 27,567 miles de dólares en 2020, las ventas incrementan de forma constante cada año, alcanzando 155,856 miles de dólares en 2024. Este incremento representa un crecimiento varias veces superior en comparación con el período inicial, lo que indica una expansión significativa en la generación de ingresos.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo, neto, presenta una variación no homogénea. Aunque decrece ligeramente en 2021 y 2022, pasando de 326 a 214 miles de dólares, en 2023 se recupera a 268 miles y en 2024 experimenta un aumento sustancial hasta 3,038 miles de dólares. Este patrón puede reflejar inversión en activos fijos o adquisiciones importantes en 2024, que elevan significativamente el valor neto de estos activos.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio muestra un crecimiento pronunciado de 84.56 en 2020 a 268.97 en 2023, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas en ese período. Sin embargo, en 2024 se observa una caída a 51.3, lo cual podría sugerir una disminución en la eficiencia en el uso de los activos o un aumento en los activos sin un incremento proporcional en las ventas. La tendencia predominantemente ascendente hasta 2023 refleja una optimización en la utilización de los activos, mientras que la caída en 2024 requiere una evaluación adicional para entender las causas.
Ventas netas
e.l.f. Beauty, Inc., ventas netas por área geográfica
US$ en miles
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Ventas netas en Estados Unidos
- Los datos muestran una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas en Estados Unidos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 255 millones de dólares en marzo de 2020, las ventas aumentaron de manera constante y acelerada, alcanzando cerca de 868 millones de dólares en marzo de 2024. La tasa de crecimiento anual parece ser significativa, especialmente entre 2023 y 2024, lo que indica una expansión fuerte en este mercado clave.
- Ventas netas en el ámbito internacional
- Las ventas internacionales también reflejan una tendencia de crecimiento constante, aunque en menor escala en comparación con Estados Unidos. Desde aproximadamente 27 millones de dólares en marzo de 2020, subieron progresivamente hasta aproximadamente 156 millones en marzo de 2024. La relación de aumento sugiere una expansión efectiva en mercados internacionales, con una tendencia de incremento sostenido en los últimos años.
- Ventas netas totales
- Las ventas totales evidencian un crecimiento continuo, en línea con las tendencias de las unidades geográficas que las componen. Se observa un incremento desde aproximadamente 283 millones en marzo de 2020 hasta cerca de 1,023 millones en marzo de 2024. La progresión indica una expansión significativa en la escala de operaciones, alcanzando más del triple en los últimos cuatro años, con un crecimiento notable especialmente en el período más reciente.
- Resumen de tendencias generales
- En conjunto, los datos reflejan una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas en todos los ámbitos considerados. La aceleración en el crecimiento en los últimos años sugiere que la empresa ha incrementado su presencia y cuota de mercado, tanto en Estados Unidos como en mercados internacionales. La dinámica indica una estrategia de expansión efectiva que ha llevado a un aumento considerable en los ingresos, consolidando un proceso de crecimiento positivo y consistente en todos los períodos analizados. La tendencia de las ventas totalizadas indica que la compañía ha logrado incrementos exponenciales en su volumen de ventas, lo que puede reflejar una mayor penetración de mercado, lanzamiento de nuevos productos, o incremento en la demanda de sus productos en general.
Bienes y equipo, neto
e.l.f. Beauty, Inc., Propiedades y Equipo, neto por área geográfica
US$ en miles
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Bienes y equipo neto en Estados Unidos
- Durante el período de análisis, se observa una tendencia decreciente en el valor de los bienes y equipo neto en Estados Unidos, que pasa de 16,845 miles de dólares en marzo de 2020 a 10,936 miles en marzo de 2024. La caída en estos valores es constante entre 2020 y 2023, reflejando una posible depreciación o desinversión en activos en dicha jurisdicción. Sin embargo, en marzo de 2024 se registra un incremento marginal respecto a 2023, alcanzando los 10,936 miles, lo cual podría indicar una recuperación o adquisición de nuevos activos o una corrección en la valoración.
- Bienes y equipo neto en Internacional
- El valor de los bienes y equipo neto en la filial internacional muestra una tendencia bastante estable y con un comportamiento diferente al de Estados Unidos. Los valores oscilan en torno a 200-300 miles de dólares, con una disminución paulatina de 326 en 2020 a 214 en 2022 y un pequeño incremento a 268 en 2023. Destaca un aumento significativo en marzo de 2024, alcanzando 3,038 miles, lo cual representa un incremento importante respecto a los años previos, pudiendo estar asociado a una expansión o compra de activos en mercados internacionales.
- Total bienes y equipo neto
- El total consolidado de bienes y equipo neto refleja una tendencia general a la baja, pasando de 17,171 miles en marzo de 2020 a 10,577 miles en marzo de 2022. Luego, se mantiene en niveles relativamente bajos en 2023, con 7,874 miles, y posteriormente recupera un valor considerable en marzo de 2024, llegando a 13,974 miles. Esto indica que, a pesar de la disminución en los primeros años, la adquisición o reconocimiento de activos en 2024 ha sido significativa, influyendo en la recuperación del total.
En conjunto, los datos sugieren una reducción general en los activos relacionados con bienes y equipo durante los primeros años de análisis, posiblemente debido a depreciaciones, ventas u otros ajustes financieros. La recuperación mostrada en 2024 en ambas regiones, especialmente en internacional y en el total, puede reflejar esfuerzos de inversión, adquisición de activos o cambios en las valoraciones de los mismos, indicando un posible cambio en estrategia o en condiciones del mercado.