Stock Analysis on Net
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e.l.f. Beauty, Inc. (NYSE:ELF)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 9 de agosto de 2024.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

e.l.f. Beauty, Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2024 19.87% = 11.31% × 1.76
31 mar. 2023 14.97% = 10.33% × 1.45
31 mar. 2022 6.97% = 4.40% × 1.58
31 mar. 2021 2.31% = 1.28% × 1.81
31 mar. 2020 7.38% = 3.95% × 1.87

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

e.l.f. Beauty, Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2024 19.87% = 12.47% × 0.91 × 1.76
31 mar. 2023 14.97% = 10.63% × 0.97 × 1.45
31 mar. 2022 6.97% = 5.55% × 0.79 × 1.58
31 mar. 2021 2.31% = 1.96% × 0.65 × 1.81
31 mar. 2020 7.38% = 6.32% × 0.62 × 1.87

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

e.l.f. Beauty, Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2024 19.87% = 0.91 × 0.92 × 14.93% × 0.91 × 1.76
31 mar. 2023 14.97% = 0.96 × 0.94 × 11.76% × 0.97 × 1.45
31 mar. 2022 6.97% = 0.86 × 0.91 × 7.11% × 0.79 × 1.58
31 mar. 2021 2.31% = 1.69 × 0.47 × 2.45% × 0.65 × 1.81
31 mar. 2020 7.38% = 0.74 × 0.77 × 11.04% × 0.62 × 1.87

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

e.l.f. Beauty, Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar. 2024 11.31% = 12.47% × 0.91
31 mar. 2023 10.33% = 10.63% × 0.97
31 mar. 2022 4.40% = 5.55% × 0.79
31 mar. 2021 1.28% = 1.96% × 0.65
31 mar. 2020 3.95% = 6.32% × 0.62

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

e.l.f. Beauty, Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar. 2024 11.31% = 0.91 × 0.92 × 14.93% × 0.91
31 mar. 2023 10.33% = 0.96 × 0.94 × 11.76% × 0.97
31 mar. 2022 4.40% = 0.86 × 0.91 × 7.11% × 0.79
31 mar. 2021 1.28% = 1.69 × 0.47 × 2.45% × 0.65
31 mar. 2020 3.95% = 0.74 × 0.77 × 11.04% × 0.62

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

e.l.f. Beauty, Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar. 2024 12.47% = 0.91 × 0.92 × 14.93%
31 mar. 2023 10.63% = 0.96 × 0.94 × 11.76%
31 mar. 2022 5.55% = 0.86 × 0.91 × 7.11%
31 mar. 2021 1.96% = 1.69 × 0.47 × 2.45%
31 mar. 2020 6.32% = 0.74 × 0.77 × 11.04%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.