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e.l.f. Beauty, Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2016
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2016
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2016
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2016
- Periodificaciones agregadas
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Cálculo
ROE | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Capital contable1 | |
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31 mar 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 mar 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 mar 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 mar 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 dic 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 dic 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 dic 2016 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 US$ en miles
- Resumen de resultados financieros y análisis de tendencias
-
La utilidad neta de la empresa ha mostrado una tendencia de crecimiento sustancial a lo largo del período analizado, pasando de US$ 5,313 mil en 2016 a US$ 127,663 mil en 2024. Es importante destacar un incremento acelerado en los últimos años, especialmente a partir de 2022, donde la utilidad casi se cuadruplica respecto a 2021, lo que indica una mejora significativa en la rentabilidad operacional y/o en la eficiencia de gestión de costos.
El capital contable también ha registrado un crecimiento constante en cada ciclo trimestral, partiendo de US$ 140,862 mil en 2016 y alcanzando US$ 642,572 mil en 2024. Este incremento refleja una acumulación de los beneficios retenidos y el incremento en el valor de los activos netos de la empresa, lo cual puede interpretarse como una señal de sostenibilidad y fortaleza financiera a largo plazo.
El Retorno sobre el Patrimonio (ROE) muestra una evolución compleja. En 2016, se reportaba un ROE relativamente bajo de 3.77%, pero posteriormente experimentó un aumento significativo, alcanzando un máximo de 19.87% en 2024. Este patrón sugiere que la empresa ha logrado mejorar su eficiencia en la generación de beneficios en relación con el patrimonio invertido. Los picos en el ROE en los años más recientes indican que la estrategia de gestión y las operaciones han sido efectivas para maximizar el retorno para los accionistas en ese período final.
En conjunto, estas tendencias reflejan un crecimiento sostenido de la utilidad neta y del valor del capital, con una recuperación y mejora en los ratios de rentabilidad, especialmente en los últimos años. El análisis apunta a una compañía que ha estabilizado y optimizado sus operaciones con resultados financieros positivos que favorecen perspectivas de continuidad en su buen desempeño económico.
Comparación con la competencia
e.l.f. Beauty, Inc. | Procter & Gamble Co. | |
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31 dic 2018 | ||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
e.l.f. Beauty, Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
e.l.f. Beauty, Inc. | Productos básicos de consumo | |
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).