Stock Analysis on Net
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e.l.f. Beauty, Inc. (NYSE:ELF)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

e.l.f. Beauty, Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun. 2024 17.37% = 10.15% × 1.71
31 mar. 2024 19.87% = 11.31% × 1.76
31 dic. 2023 21.06% = 11.67% × 1.80
30 sept. 2023 23.55% = 16.28% × 1.45
30 jun. 2023 21.21% = 15.21% × 1.39
31 mar. 2023 14.97% = 10.33% × 1.45
31 dic. 2022 12.16% = 8.43% × 1.44
30 sept. 2022 9.51% = 6.26% × 1.52
30 jun. 2022 8.39% = 5.44% × 1.54
31 mar. 2022 6.97% = 4.40% × 1.58
31 dic. 2021 6.61% = 4.11% × 1.61
30 sept. 2021 6.21% = 3.71% × 1.68
30 jun. 2021 4.60% = 2.61% × 1.76
31 mar. 2021 2.31% = 1.28% × 1.81
31 dic. 2020 2.24% = 1.23% × 1.82
30 sept. 2020 3.78% = 2.03% × 1.86
30 jun. 2020 6.31% = 3.40% × 1.86
31 mar. 2020 7.38% = 3.95% × 1.87
31 dic. 2019 — = — × 1.88
30 sept. 2019 — = — × 1.89
30 jun. 2019 — = — × 1.96

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es la disminución en la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

e.l.f. Beauty, Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun. 2024 17.37% = 10.80% × 0.94 × 1.71
31 mar. 2024 19.87% = 12.47% × 0.91 × 1.76
31 dic. 2023 21.06% = 14.53% × 0.80 × 1.80
30 sept. 2023 23.55% = 15.88% × 1.03 × 1.45
30 jun. 2023 21.21% = 14.87% × 1.02 × 1.39
31 mar. 2023 14.97% = 10.63% × 0.97 × 1.45
31 dic. 2022 12.16% = 9.43% × 0.89 × 1.44
30 sept. 2022 9.51% = 7.57% × 0.83 × 1.52
30 jun. 2022 8.39% = 6.69% × 0.81 × 1.54
31 mar. 2022 6.97% = 5.55% × 0.79 × 1.58
31 dic. 2021 6.61% = 5.32% × 0.77 × 1.61
30 sept. 2021 6.21% = 4.94% × 0.75 × 1.68
30 jun. 2021 4.60% = 3.71% × 0.70 × 1.76
31 mar. 2021 2.31% = 1.96% × 0.65 × 1.81
31 dic. 2020 2.24% = 1.97% × 0.62 × 1.82
30 sept. 2020 3.78% = 3.29% × 0.62 × 1.86
30 jun. 2020 6.31% = 5.46% × 0.62 × 1.86
31 mar. 2020 7.38% = 6.32% × 0.62 × 1.87
31 dic. 2019 — = — × — × 1.88
30 sept. 2019 — = — × — × 1.89
30 jun. 2019 — = — × — × 1.96

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en dos componentes

e.l.f. Beauty, Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 jun. 2024 10.15% = 10.80% × 0.94
31 mar. 2024 11.31% = 12.47% × 0.91
31 dic. 2023 11.67% = 14.53% × 0.80
30 sept. 2023 16.28% = 15.88% × 1.03
30 jun. 2023 15.21% = 14.87% × 1.02
31 mar. 2023 10.33% = 10.63% × 0.97
31 dic. 2022 8.43% = 9.43% × 0.89
30 sept. 2022 6.26% = 7.57% × 0.83
30 jun. 2022 5.44% = 6.69% × 0.81
31 mar. 2022 4.40% = 5.55% × 0.79
31 dic. 2021 4.11% = 5.32% × 0.77
30 sept. 2021 3.71% = 4.94% × 0.75
30 jun. 2021 2.61% = 3.71% × 0.70
31 mar. 2021 1.28% = 1.96% × 0.65
31 dic. 2020 1.23% = 1.97% × 0.62
30 sept. 2020 2.03% = 3.29% × 0.62
30 jun. 2020 3.40% = 5.46% × 0.62
31 mar. 2020 3.95% = 6.32% × 0.62
31 dic. 2019 — = — × —
30 sept. 2019 — = — × —
30 jun. 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30).

La razón principal de la disminución en la relación de rendimiento sobre activos (ROA) con respecto al primer trimestre de 2025 es la disminución de la rentabilidad medida por la relación de margen de beneficio neto.