Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
Cytokinetics Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Ingresos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | -411.21% | = | 100 | × | (388,955) | ÷ | 94,588) |
| 31 dic 2021 | -305.72% | = | 100 | × | (215,314) | ÷ | 70,428) |
| 31 dic 2020 | -228.00% | = | 100 | × | (127,290) | ÷ | 55,828) |
| 31 dic 2019 | -452.93% | = | 100 | × | (121,692) | ÷ | 26,868) |
| 31 dic 2018 | -337.41% | = | 100 | × | (106,289) | ÷ | 31,501) |
| 31 dic 2017 | -955.94% | = | 100 | × | (127,790) | ÷ | 13,368) |
| 31 dic 2016 | 15.46% | = | 100 | × | 16,453) | ÷ | 106,407) |
| 31 dic 2015 | -130.86% | = | 100 | × | (37,501) | ÷ | 28,658) |
| 31 dic 2014 | -31.20% | = | 100 | × | (14,646) | ÷ | 46,940) |
| 31 dic 2013 | -110.01% | = | 100 | × | (33,717) | ÷ | 30,648) |
| 31 dic 2012 | -534.07% | = | 100 | × | (40,370) | ÷ | 7,559) |
| 31 dic 2011 | -1,196.50% | = | 100 | × | (47,860) | ÷ | 4,000) |
| 31 dic 2010 | -1,912.57% | = | 100 | × | (49,287) | ÷ | 2,577) |
| 31 dic 2009 | 30.10% | = | 100 | × | 24,544) | ÷ | 81,538) |
| 31 dic 2008 | -453.90% | = | 100 | × | (56,374) | ÷ | 12,420) |
| 31 dic 2007 | -358.93% | = | 100 | × | (48,894) | ÷ | 13,622) |
| 31 dic 2006 | -1,826.51% | = | 100 | × | (57,115) | ÷ | 3,127) |
| 31 dic 2005 | -474.10% | = | 100 | × | (42,252) | ÷ | 8,912) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
El presente análisis observa la evolución anual de tres conceptos financieros en una serie que abarca 2005 a 2022, expresados en US$ en miles. El objetivo es describir patrones, cambios y señales relevantes de dinamismo operativo y rentabilidad sin referirse a la entidad específica.
- Utilidad (pérdida) neta
- El comportamiento es mayoritariamente deficitario a lo largo del periodo, con dos años de resultado positivo: 2009 y 2016. Entre 2005 y 2008 se registran pérdidas de entre -42,252 y -56,374 miles. En 2009 se observa un salto a 24,544 miles de utilidad, seguido por pérdidas de magnitud similar en 2010 y 2011 (-49,287 y -47,860 miles respectivamente) y una nueva pérdida en 2012 (-40,370). En 2013 (-33,717), 2014 (-14,646) y 2015 (-37,501) se mantienen números negativos. En 2016 se recupera parcialmente con 16,453 miles de utilidad. A partir de 2017 la tendencia se invierte con pérdidas sustanciales que se intensifican: -127,790 (2017), -106,289 (2018), -121,692 (2019), -127,290 (2020), -215,314 (2021) y -388,955 (2022). En conjunto, la mayor parte del periodo mostró resultados netos negativos con una breve ventana de mejora en 2009 y 2016; la magnitud de las pérdidas crece de forma pronunciada en los últimos años, sugiriendo mayores costos o gastos extraordinarios y/o volúmenes de ventas insuficientes para cubrirlos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran alta volatilidad, con un origen modesto en 2005-2008 (8,912; 3,127; 13,622; 12,420) y un pico significativo en 2009 de 81,538. De 2010 a 2015 se observan fluctuaciones con caídas y recuperaciones menores (2,577; 4,000; 7,559; 30,648; 46,940; 28,658). En 2016 se registra un nuevo máximo de 106,407, superando años anteriores. A partir de 2017 hay una caída notable a 13,368, y luego una recuperación modesta en 2018 (31,501) y 2019 (26,868). En 2020-2022 la serie vuelve a alza, con 55,828, 70,428 y 94,588, respectivamente, alcanzando el nivel más alto del periodo. Este patrón indica ciclos de actividad y posibles cambios en el mix de negocio o en la demanda de productos/servicios, con una fase reciente de crecimiento sostenido hacia 2022.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El comportamiento del margen neto es extremadamente volátil y, fuera de dos años puntuales (2009 y 2016), se mantiene mayormente negativo. En 2005 se registra -474.1%, y los años siguientes muestran valores intensamente negativos, con picos adversos en 2006 (-1826.51%), 2010 (-1912.57%), 2011 (-1196.5%), y 2012 (-534.07%). En 2009 alcanza un pico positivo de 30.1% debido a la combinación de ingresos altos y utilidad positiva, seguido por 2014 (-31.2%) y 2015 (-130.86%). En 2016 se recupera con 15.46%, pero a partir de 2017 se reanuda la fase de pérdidas, con márgenes que oscilan entre -955.94% (2017) y -411.21% (2022). La magnitud de estos márgenes refleja un desbalance significativo entre costos y ventas, y su evolución sugiere cambios estructurales en la rentabilidad o en la composición de los gastos respecto a los ingresos, además de posibles efectos de escalamiento de costos y gastos no variables.
Comparación con la competencia
Cytokinetics Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Cytokinetics Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | -411.21% | 20.39% | 26.42% | 13.71% | 22.91% | 21.88% | 17.02% | 18.90% | 24.49% | 31.01% | 35.64% | 15.47% | 37.20% |
| 31 dic 2021 | -305.72% | 20.54% | 24.25% | 15.08% | 21.84% | 19.71% | 23.05% | 22.26% | 26.79% | 26.76% | 50.25% | 19.70% | 30.92% |
| 31 dic 2020 | -228.00% | 10.08% | 29.97% | -21.20% | 16.36% | 25.24% | 0.51% | 17.82% | 14.72% | 22.53% | 41.35% | 19.79% | 43.70% |
| 31 dic 2019 | -452.93% | 23.69% | 35.32% | 13.15% | 16.80% | 37.27% | 24.35% | 18.42% | 21.01% | 31.45% | 26.91% | 14.47% | 28.27% |
| 31 dic 2018 | -337.41% | 17.36% | 37.25% | 21.81% | 13.33% | 13.16% | 25.16% | 18.75% | 14.71% | 20.79% | 36.42% | 12.06% | 68.80% |
| 31 dic 2017 | -955.94% | 18.82% | 9.08% | 4.85% | 13.60% | -0.89% | 18.03% | 1.70% | 5.97% | 40.55% | 20.41% | 10.64% | 10.59% |
| 31 dic 2016 | 15.46% | 23.22% | 35.27% | 22.94% | 15.13% | 12.90% | 45.07% | 23.01% | 9.85% | 13.66% | 18.42% | 11.06% | -6.58% |
| 31 dic 2015 | -130.86% | 22.50% | 33.13% | 9.45% | 16.33% | 12.07% | 56.32% | 21.99% | 11.25% | 14.25% | 15.50% | 11.64% | -53.89% |
| 31 dic 2014 | -31.20% | 8.89% | 26.69% | 12.62% | 13.05% | 12.19% | 49.44% | 21.96% | 28.22% | 18.42% | 12.34% | 11.22% | -127.25% |
| 31 dic 2013 | -110.01% | 21.97% | 27.93% | 15.64% | 14.10% | 20.27% | 28.46% | 19.40% | 10.00% | 42.65% | 20.16% | 9.73% | -36.72% |
| 31 dic 2012 | -534.07% | 28.70% | 26.11% | 11.12% | 13.10% | 18.09% | 27.57% | 16.14% | 13.05% | 24.70% | 54.43% | 9.42% | -7.01% |
| 31 dic 2011 | -1,196.50% | — | 24.08% | 17.46% | 13.50% | 17.90% | 34.60% | 14.87% | 13.05% | 14.84% | -49.74% | 11.34% | 2.10% |
| 31 dic 2010 | -1,912.57% | — | 31.56% | 15.92% | 13.58% | 21.97% | 39.26% | 21.65% | 1.87% | 12.18% | -22.76% | 9.60% | -526.35% |
| 31 dic 2009 | 30.10% | — | 32.09% | 56.42% | 10.30% | 19.82% | 40.74% | 19.82% | 47.04% | 17.27% | -17.88% | 8.41% | -630.27% |
| 31 dic 2008 | -453.90% | — | 28.57% | 25.47% | 10.38% | -10.17% | 39.55% | 20.31% | 32.74% | 16.78% | -34.69% | 9.47% | -262.02% |
| 31 dic 2007 | -358.93% | — | 22.12% | 11.19% | 12.42% | 15.85% | 43.27% | 17.31% | 13.54% | 16.82% | -84.46% | 7.81% | -196.61% |
| 31 dic 2006 | -1,826.51% | — | 21.29% | 8.85% | 11.69% | 16.97% | -45.98% | 20.73% | 19.59% | 39.98% | -161.30% | 4.46% | -95.63% |
| 31 dic 2005 | -474.10% | — | 30.56% | 15.62% | 11.24% | 13.52% | 44.99% | 20.61% | 21.04% | 15.76% | -144.19% | 8.48% | -126.43% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
Cytokinetics Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
| Cytokinetics Inc. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | -411.21% | 22.55% |
| 31 dic 2021 | -305.72% | 23.38% |
| 31 dic 2020 | -228.00% | 14.07% |
| 31 dic 2019 | -452.93% | 23.22% |
| 31 dic 2018 | -337.41% | 19.82% |
| 31 dic 2017 | -955.94% | 13.06% |
| 31 dic 2016 | 15.46% | 20.78% |
| 31 dic 2015 | -130.86% | 21.17% |
| 31 dic 2014 | -31.20% | 21.24% |
| 31 dic 2013 | -110.01% | 21.99% |
| 31 dic 2012 | -534.07% | 18.53% |
| 31 dic 2011 | -1,196.50% | 15.70% |
| 31 dic 2010 | -1,912.57% | 15.16% |
| 31 dic 2009 | 30.10% | 25.73% |
| 31 dic 2008 | -453.90% | 18.17% |
| 31 dic 2007 | -358.93% | 15.90% |
| 31 dic 2006 | -1,826.51% | 22.24% |
| 31 dic 2005 | -474.10% | 18.33% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Atención médica
Cytokinetics Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
| Cytokinetics Inc. | Atención médica | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | -411.21% | 14.65% |
| 31 dic 2021 | -305.72% | 15.24% |
| 31 dic 2020 | -228.00% | 10.27% |
| 31 dic 2019 | -452.93% | 14.56% |
| 31 dic 2018 | -337.41% | 12.61% |
| 31 dic 2017 | -955.94% | 9.26% |
| 31 dic 2016 | 15.46% | 12.80% |
| 31 dic 2015 | -130.86% | 13.94% |
| 31 dic 2014 | -31.20% | 14.40% |
| 31 dic 2013 | -110.01% | 15.04% |
| 31 dic 2012 | -534.07% | 13.92% |
| 31 dic 2011 | -1,196.50% | 12.06% |
| 31 dic 2010 | -1,912.57% | 11.90% |
| 31 dic 2009 | 30.10% | 17.77% |
| 31 dic 2008 | -453.90% | 13.00% |
| 31 dic 2007 | -358.93% | 12.52% |
| 31 dic 2006 | -1,826.51% | 15.30% |
| 31 dic 2005 | -474.10% | 14.61% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).