Análisis de propiedades, planta y equipo
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Divulgación de propiedades, planta y equipo
Verizon Communications Inc., balance: inmovilizado material
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición de los activos fijos a lo largo del período examinado.
- Tierra
- Se observa un incremento inicial en el valor de la tierra de 608 millones de dólares en 2020 a 747 millones en 2022. Posteriormente, se registra una ligera disminución a 740 millones en 2024, indicando una estabilización en este rubro.
- Edificios y equipos
- Los edificios y equipos muestran un crecimiento constante a lo largo de los cinco años, pasando de 32933 millones de dólares en 2020 a 39130 millones en 2024. Este incremento sugiere una inversión continua en infraestructura física.
- Oficina central y otros equipos de red
- Esta categoría presenta una fluctuación. Tras una disminución de 160369 a 153240 millones de dólares entre 2020 y 2021, se observa una recuperación y un crecimiento sostenido hasta alcanzar los 176680 millones en 2024. Esto podría indicar inversiones estratégicas en la modernización de la red.
- Antenas, cables, conductos, postes y torres
- El valor de estos activos experimenta un aumento constante y significativo, pasando de 56814 millones de dólares en 2020 a 82810 millones en 2024. Este crecimiento es el más pronunciado entre las categorías analizadas, lo que sugiere una expansión considerable de la infraestructura de transmisión.
- Mejoras en el arrendamiento
- Las mejoras en el arrendamiento muestran un incremento gradual, de 9497 millones de dólares en 2020 a 10562 millones en 2024, lo que indica una inversión continua en la optimización de las propiedades arrendadas.
- Trabajo en curso
- El trabajo en curso presenta una variación considerable. Aumenta significativamente de 8576 a 13057 millones de dólares entre 2020 y 2021, para luego disminuir gradualmente a 9424 millones en 2024. Esta fluctuación podría reflejar cambios en el ritmo de los proyectos de construcción o expansión.
- Muebles, vehículos y otros
- Esta categoría también muestra un crecimiento constante, aunque menos pronunciado que otras, pasando de 10940 millones de dólares en 2020 a 12060 millones en 2024.
- Planta, propiedad y equipo, al costo
- El costo total de la planta, propiedad y equipo sigue una tendencia ascendente, de 279737 millones de dólares en 2020 a 331406 millones en 2024, lo que confirma la inversión general en activos fijos.
- Amortización acumulada
- La amortización acumulada aumenta de manera constante en valor absoluto, de -184904 millones de dólares en 2020 a -222884 millones en 2024, lo que es consistente con el envejecimiento de los activos y la aplicación de políticas de depreciación.
- Instalaciones, inmovilizado material neto
- El valor neto de las instalaciones, propiedades y equipos muestra un crecimiento inicial, de 94833 a 108310 millones de dólares entre 2020 y 2023, seguido de una ligera disminución a 108522 millones en 2024. Este comportamiento sugiere que el ritmo de inversión en nuevos activos ha superado ligeramente el de la depreciación en los primeros años, pero se ha estabilizado posteriormente.
Coeficientes de antigüedad de los activos (resumen)
Verizon Communications Inc., ratios de antigüedad de los activos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias consistentes en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Ratio de edad media
- Se observa una ligera fluctuación en el ratio de edad media. Inicialmente, disminuye de 66.24% en 2020 a 65.24% en 2022, para luego experimentar un incremento a 66.32% en 2023 y finalmente a 67.4% en 2024. Esta tendencia sugiere un envejecimiento gradual de la base de activos o clientes.
- Vida útil total estimada
- La vida útil total estimada presenta un incremento constante, pasando de 20 años en 2020 y 2021 a 21 años en 2022 y 2023, y finalmente a 22 años en 2024. Este aumento podría indicar mejoras en la durabilidad de los activos o una reevaluación de su potencial de uso.
- Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
- La edad estimada, medida como el tiempo transcurrido desde la compra, aumenta de manera lineal de 13 años en 2020 a 15 años en 2024. Este incremento constante refleja la acumulación de activos o clientes con mayor antigüedad.
- Vida útil restante estimada
- La vida útil restante estimada se mantiene constante en 7 años durante todo el período analizado. A pesar del aumento en la edad estimada, la vida útil restante no se ve afectada, lo que sugiere una gestión eficiente del reemplazo o renovación de activos, o una estabilidad en las expectativas de vida útil futura.
En resumen, los datos indican un envejecimiento gradual de la base, compensado por un aumento en la vida útil total estimada y una vida útil restante constante. La estabilidad en la vida útil restante, a pesar del aumento en la edad, es un factor a destacar.
Ratio de edad media
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de edad media = 100 × Amortización acumulada ÷ (Planta, propiedad y equipo, al costo – Tierra)
= 100 × ÷ ( – ) =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Amortización Acumulada
- Se observa un incremento constante en la amortización acumulada desde 2020 hasta 2024. Este aumento progresivo, pasando de 184.904 millones de dólares en 2020 a 222.884 millones de dólares en 2024, sugiere una continua utilización de activos fijos y la correspondiente reducción de su valor en libros. La tasa de crecimiento parece ser relativamente estable, aunque con una ligera aceleración en los últimos dos años.
- Planta, Propiedad y Equipo (al costo)
- El valor de la planta, propiedad y equipo, al costo, también muestra una tendencia al alza constante durante el período. Comenzando en 279.737 millones de dólares en 2020, alcanza los 331.406 millones de dólares en 2024. Este incremento indica inversiones continuas en activos fijos, posiblemente para mantener o expandir la capacidad operativa. El ritmo de crecimiento se mantiene relativamente constante, aunque se aprecia una ligera aceleración en los últimos dos años, similar a la observada en la amortización acumulada.
- Tierra
- El valor de la tierra permanece relativamente estable a lo largo del período, con fluctuaciones menores. El valor inicial de 608 millones de dólares en 2020 experimenta un ligero aumento hasta 751 millones de dólares en 2022, para luego disminuir ligeramente a 740 millones de dólares en 2024. Esta estabilidad sugiere que la empresa no ha realizado transacciones significativas de terrenos durante el período analizado.
- Ratio de Edad Media
- El ratio de edad media presenta una ligera fluctuación a lo largo del período. Inicialmente en 66,24% en 2020, disminuye gradualmente hasta 65,24% en 2022, para luego aumentar a 67,4% en 2024. Este ratio, que probablemente se refiere a la edad promedio de los activos fijos, indica una tendencia hacia la renovación o reemplazo de activos más antiguos, aunque esta tendencia se revierte parcialmente en los últimos dos años. El incremento en 2024 podría indicar una menor inversión en activos nuevos o una mayor retención de activos existentes.
En resumen, los datos sugieren una empresa que invierte continuamente en activos fijos, lo que se refleja en el aumento constante de la planta, propiedad y equipo. La amortización acumulada aumenta en paralelo, lo que es consistente con el uso de estos activos. La estabilidad en el valor de la tierra y las fluctuaciones en el ratio de edad media proporcionan información adicional sobre la gestión de activos de la entidad.
Vida útil total estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida útil total estimada = (Planta, propiedad y equipo, al costo – Tierra) ÷ Gastos de depreciación
= ( – ) ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Planta, propiedad y equipo, al costo
- Se observa un incremento constante en el valor de la planta, propiedad y equipo a lo largo de los cinco años. El valor inicial en 2020 fue de 279.737 millones de dólares, aumentando progresivamente hasta alcanzar los 331.406 millones de dólares en 2024. Esta tendencia sugiere una inversión continua en activos fijos.
- Tierra
- El valor de la tierra presenta una ligera fluctuación. Inicialmente, se registra un aumento de 608 millones de dólares en 2020 a 673 millones de dólares en 2021. Posteriormente, se observa un incremento a 747 millones de dólares en 2022, seguido de una estabilización en 751 millones de dólares en 2023 y una ligera disminución a 740 millones de dólares en 2024. La variación es relativamente pequeña en comparación con otros conceptos.
- Gastos de depreciación
- Los gastos de depreciación muestran un aumento gradual y constante a lo largo del período. Partiendo de 14.275 millones de dólares en 2020, se incrementan hasta alcanzar los 15.112 millones de dólares en 2024. Este incremento es consistente con el aumento en la planta, propiedad y equipo, lo que indica una depreciación acumulada mayor debido a una base de activos más amplia.
- Vida útil total estimada
- La vida útil total estimada de los activos fijos experimenta un ligero aumento. Inicialmente estable en 20 años durante 2020 y 2021, se incrementa a 21 años en 2022 y 2023, y finalmente a 22 años en 2024. Este cambio podría indicar una revisión de las políticas de depreciación o una expectativa de mayor durabilidad de los activos adquiridos más recientemente.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de inversión continua en activos fijos, acompañada de un aumento correspondiente en los gastos de depreciación y una ligera extensión en la vida útil estimada de los activos.
Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Tiempo transcurrido desde la compra = Amortización acumulada ÷ Gastos de depreciación
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en los conceptos presentados a lo largo del período examinado.
- Amortización Acumulada
- Se observa un incremento constante y significativo en la amortización acumulada durante los cinco años. El valor aumenta de 184.904 millones de dólares en 2020 a 222.884 millones de dólares en 2024. Esta progresión sugiere una continua inversión en activos que están siendo amortizados a lo largo del tiempo, o una revisión al alza de las vidas útiles de los activos existentes.
- Gastos de Depreciación
- Los gastos de depreciación muestran una tendencia al alza, aunque más moderada que la amortización acumulada. Se incrementan de 14.275 millones de dólares en 2020 a 15.112 millones de dólares en 2024. Este aumento gradual podría estar relacionado con la adquisición de nuevos activos fijos o con ajustes en los métodos de depreciación aplicados.
- Edad Estimada
- La edad estimada de los activos, medida como el tiempo transcurrido desde la compra, se incrementa de 13 años en 2020 a 15 años en 2024. Este aumento indica que la base de activos está envejeciendo, lo que podría implicar la necesidad de futuras inversiones en reemplazo o modernización de los mismos. La correlación entre el aumento de la amortización acumulada y la edad estimada sugiere que los activos más antiguos contribuyen significativamente a la amortización total.
En resumen, los datos indican una inversión continua en activos, un aumento gradual en los gastos asociados a la depreciación y un envejecimiento de la base de activos. La progresión de la amortización acumulada es notable y requiere un seguimiento continuo para evaluar su impacto en la rentabilidad y la capacidad de generación de flujo de caja.
Vida útil restante estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida útil restante estimada = (Instalaciones, inmovilizado material neto – Tierra) ÷ Gastos de depreciación
= ( – ) ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Instalaciones, inmovilizado material neto
- Se observa un incremento constante en el valor de las instalaciones, inmovilizado material neto desde 2020 hasta 2024. El crecimiento, aunque continuo, muestra una desaceleración progresiva. El aumento más significativo se produjo entre 2020 y 2021, seguido de incrementos más modestos en los años posteriores. Este patrón sugiere una inversión inicial sustancial seguida de adiciones más graduales a la base de activos fijos.
- Tierra
- El valor de la tierra experimentó un aumento inicial entre 2020 y 2021, seguido de una estabilización y una ligera disminución en los años 2023 y 2024. La fluctuación es relativamente pequeña en comparación con el valor total de las instalaciones, inmovilizado material neto, lo que indica que la tierra representa una porción menor de los activos fijos totales.
- Gastos de depreciación
- Los gastos de depreciación muestran una tendencia ascendente constante a lo largo de todo el período. Este incremento es consistente con el aumento en el valor del inmovilizado material neto, lo que indica que a medida que se adquieren más activos, los gastos asociados a su depreciación también aumentan. La tasa de crecimiento de la depreciación es relativamente estable.
- Vida útil restante estimada
- La vida útil restante estimada de los activos se mantuvo constante en siete años durante todo el período analizado. Esta estabilidad sugiere una política de depreciación consistente y una expectativa constante sobre la duración de la utilidad de los activos fijos.
En resumen, los datos indican una estrategia de inversión en activos fijos con una depreciación constante y una vida útil estimada estable. La desaceleración en el crecimiento del inmovilizado material neto en los últimos años podría indicar un cambio en la estrategia de inversión o una madurez en la base de activos.