Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Verizon Communications Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una ligera tendencia a la baja a lo largo de los cinco años considerados, pasando de 1.35 en 2020 a 1.24 en 2024. Esto indica una disminución en la eficiencia para generar ventas a partir de los activos fijos, sugiriendo que la empresa puede estar utilizando sus activos de manera menos eficaz o que ha habido una expansión en su base de activos sin un aumento proporcional en las ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio también presenta una tendencia decreciente, desde 1.09 en 2020 hasta 1.01 en 2024. La disminución refleja que, al incluir activos por derecho de uso y arrendamientos operativos, la eficiencia en generar ventas respecto a estos activos se ha reducido en igual proporción, posiblemente por cambios en la estructura de activos o en las políticas de arrendamiento.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantiene relativamente estable, con una ligera disminución de 0.41 en 2020 a 0.35 en 2024. La estabilidad en la tendencia indica que la eficiencia en la utilización total de los activos para generar ventas no ha sufrido cambios drásticos, aunque la ligera caída puede reflejar una mayor inversión en activos o cambios en la estructura del capital.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio presenta una tendencia de disminución significativa, desde 1.89 en 2020 hasta 1.36 en 2024. Este comportamiento puede interpretarse como una reducción en la eficiencia con la que la empresa genera ventas a partir de sus fondos propios, tal vez asociado a un incremento en los recursos propios o cambios en la estructura financiera, que reducen la relación de ventas respecto a los fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Verizon Communications Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Instalaciones, inmovilizado material neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos de explotación ÷ Instalaciones, inmovilizado material neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran un crecimiento sostenido en el período analizado, aunque con cierta estabilización en el último año, pasando de 128,292 millones de dólares en 2020 a un máximo de 136,835 millones en 2022, para luego experimentar una ligera disminución en 2023, situándose en 133,974 millones, y una recuperación hacia 2024 alcanzando 134,788 millones. Este patrón indica una tendencia de crecimiento general con leves fluctuaciones anuales, sugiriendo que la compañía ha logrado mantener una base de ingresos relativamente estable con una tendencia a la estabilización en los últimos años.
- Instalaciones, inmovilizado material neto
- El valor del inmovilizado material neto refleja una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período, incrementándose de 94,833 millones en 2020 a 108,522 millones en 2024. Aunque el ritmo de aumento es moderado, la continuidad en la expansión del inmovilizado puede interpretarse como una estrategia de inversión en infraestructura y activos que soportan la operación de la empresa, posiblemente en busca de mantener o mejorar su capacidad operativa y competitividad.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos ha mostrado una tendencia decreciente durante los cinco años considerados, de 1.35 en 2020 a 1.24 en 2024. La reducción en este ratio indica que, aunque los activos netos han aumentado, la eficiencia en el uso de dichos activos para generar ingresos ha disminuido ligeramente. Esto puede reflejar una mayor inversión en activos que aún no se traducen proporcionalmente en mayores ingresos, o una mayor volumen de activos que generan menor retorno en términos de eficiencia operacional.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Verizon Communications Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Instalaciones, inmovilizado material neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Planta, propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos de explotación ÷ Planta, propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran un crecimiento moderado desde 2020 hasta 2022, alcanzando un máximo en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución en comparación con 2022, seguida de una ligera recuperación en 2024, manteniéndose en niveles similares a los de 2021. La tendencia sugiere una estabilización en los ingresos en los últimos años, con un crecimiento limitado y una posible estabilización en torno a los 134,7 mil millones de dólares en 2024.
- Planta, propiedad y equipo, neto
- El valor neto de planta, propiedad y equipo, incluyendo activos por derecho de uso, presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, con un incremento notable en estos años. A partir de 2022, se observa una estabilización en los valores, manteniéndose relativamente constantes en torno a los 133 mil millones de dólares. Esto refleja probablemente una inversión significativa en activos durante los primeros años, seguida de una etapa de mantenimiento y estabilidad.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos evidencia una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, bajando de 1.09 a 1.02. En 2023 y 2024, el ratio se estabiliza en 1.01, lo cual indica que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos se ha mantenido relativamente constante en los últimos años, aunque en niveles ligeramente menores que en 2020. La disminución progresiva en este ratio puede sugerir una disminución en la eficiencia operativa o una mayor inversión en activos que aún no se reflejan en aumento de generación de ingresos.
Ratio de rotación total de activos
Verizon Communications Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos de explotación ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2022, incrementándose de 128,292 millones de dólares en 2020 a 136,835 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución a 133,974 millones, seguida de una recuperación en 2024, alcanzando 134,788 millones. Esto sugiere un crecimiento sostenido en los dos primeros años, con una breve caída en el período intermedio, posiblemente atribuible a condiciones de mercado o cambios temporales en la demanda.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento constante en el período analizado, pasando de 316,481 millones en 2020 a 384,711 millones en 2024. La tasa de incremento es significativa, evidenciando que la empresa ha estado ampliando su patrimonio o invirtiendo en activos durante estos años de manera sostenida. La tasa de crecimiento en activos totales indica una estrategia de expansión o renovación de activos para mantener su posición en el mercado.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio refleja la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. Se observa que el ratio disminuyó desde 0.41 en 2020 hasta 0.36 en 2021, permaneciendo constante en 2022 y 2023 en ese nivel, con una ligera reducción a 0.35 en 2024. La tendencia a la baja indica que, a pesar del incremento en los activos, la eficiencia en la generación de ingresos por cada unidad de activo ha disminuido ligeramente. Esto pudiera deberse a que la expansión de activos ha sido mayor que el incremento en ingresos, afectando la productividad marginal de los activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Verizon Communications Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Patrimonio atribuible a Verizon | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos de explotación ÷ Patrimonio atribuible a Verizon
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran una tendencia estable con un crecimiento moderado a lo largo del período analizado. Se observa un incremento de aproximadamente 5.3% entre 2020 y 2022, alcanzando los 136,835 millones de dólares en 2022. Sin embargo, en 2023 hay una ligera disminución en comparación con 2022, con un valor de 133,974 millones de dólares, seguida de una recuperación en 2024, alcanzando los 134,788 millones. Esto indica una estabilidad relativa en los ingresos, con ligeras fluctuaciones durante los últimos años.
- Patrimonio atribuible a Verizon
- El patrimonio atribuible refleja una tendencia ascendente constante en el período analizado. Desde un valor de 67,842 millones en 2020, crece de forma sostenida hasta 99,237 millones en 2024. La tasa de incremento es notable, evidenciando una acumulación progresiva de valor para los accionistas, lo cual puede apuntar a resultados positivos en la generación de beneficios retenidos y en las ganancias acumuladas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia decreciente a lo largo del período, pasando de 1.89 en 2020 a 1.36 en 2024. La disminución indica que la eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos ha disminuido con el tiempo. La menor rotación puede reflejar una mayor concentración de activos o un cambio en la estructura financiera que afecte la dinámica de generación de ingresos en relación con el patrimonio.