Estructura de la cuenta de resultados
Datos trimestrales
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- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Análisis de la deuda
- Periodificaciones agregadas
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Medtronic PLC, estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-24), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-24), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-24), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-26).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios indicadores clave de rendimiento. Las ventas netas se mantuvieron constantes en el 100% de su valor a lo largo del período analizado.
- Coste de los productos vendidos
- El coste de los productos vendidos, excluyendo la amortización de los activos intangibles, experimentó fluctuaciones. Inicialmente, se mantuvo relativamente estable alrededor del -31%, pero mostró un aumento notable a partir del segundo trimestre de 2020, alcanzando un máximo de -38.5% y luego estabilizándose en un rango entre -32% y -35% hasta el final del período. Se observa un incremento nuevamente en los últimos trimestres, superando el -35%.
- Beneficio bruto
- Como consecuencia de las variaciones en el coste de los productos vendidos, el beneficio bruto también presentó cambios. Se observó un pico inicial superior al 68%, seguido de una disminución a principios de 2020, recuperándose posteriormente y manteniéndose en un rango entre el 64% y el 68% durante la mayor parte del período. En los últimos trimestres se observa una recuperación, superando el 66%.
- Gastos de investigación y desarrollo
- Los gastos de investigación y desarrollo se mantuvieron relativamente estables en torno al -8% durante la mayor parte del período, con un aumento temporal a casi -9.4% en algunos trimestres. Se observa una disminución en los últimos trimestres, situándose por debajo del -8%.
- Gastos de venta, generales y administrativos
- Estos gastos mostraron una mayor volatilidad, con un aumento significativo a finales de 2020 y principios de 2021, superando el -34%. Posteriormente, se produjo una disminución, estabilizándose en un rango entre -30% y -34% hasta el final del período. Se observa una disminución en los últimos trimestres, situándose por debajo del -31%.
- Amortización de activos intangibles
- La amortización de activos intangibles se mantuvo relativamente constante en torno al -5.5% a -6.5% durante la mayor parte del período, con una ligera tendencia al alza en los últimos trimestres, superando el -6%.
- Gastos de reestructuración
- Los gastos de reestructuración fueron generalmente bajos, fluctuando alrededor de -0.5%, con un aumento significativo en el segundo trimestre de 2023, alcanzando -3.43%, y nuevamente en el primer trimestre de 2025, alcanzando -1.65%.
- Ciertos cargos por litigios
- Estos cargos fueron variables, con un pico negativo de -1.57% en el segundo trimestre de 2019 y fluctuaciones posteriores. Se observa un valor positivo en algunos trimestres, aunque con variaciones significativas.
- Otros ingresos (gastos) de explotación
- Esta partida mostró una alta volatilidad, con valores que oscilaron entre positivos y negativos, incluyendo un valor negativo significativo de -9.52% en el primer trimestre de 2021 y -5.55% en el segundo trimestre de 2024.
- Utilidad operativa
- La utilidad operativa experimentó fluctuaciones significativas, con un pico inicial cercano al 20%, una disminución a principios de 2020, y una recuperación posterior. Se mantuvo en un rango entre el 10% y el 20% durante la mayor parte del período, con una tendencia a la baja en los últimos trimestres.
- Ingresos no operativos y gastos por intereses
- Los ingresos no operativos se mantuvieron relativamente estables en torno al 1% - 2%, mientras que los gastos por intereses se mantuvieron en un rango entre -2% y -8%, con una tendencia a la baja en los últimos trimestres.
- Utilidad neta
- La utilidad neta mostró una tendencia similar a la utilidad operativa, con fluctuaciones significativas y un rango entre el 7% y el 25%. Se observa una disminución en los últimos trimestres, situándose por debajo del 12%.
- Utilidad neta atribuible a Medtronic
- La utilidad neta atribuible a la empresa principal siguió la misma tendencia que la utilidad neta general, con fluctuaciones y una disminución en los últimos trimestres.
En resumen, los datos sugieren una empresa con una rentabilidad variable, influenciada por las fluctuaciones en el coste de los productos vendidos y los gastos operativos. La utilidad neta muestra una tendencia a la baja en los últimos trimestres, lo que podría requerir un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes.