Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Airbnb Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia favorable a lo largo de los años. Después de un aumento significativo del 74.07% en 2020, la proporción continúa en ascenso, alcanzando el 80.71% en 2021, 82.15% en 2022, y llegando a 82.83% en 2023. Para 2024, se estima una ligera mejora hasta 83.08%. Este patrón indica una mayor eficiencia en la gestión de costos directos relacionados con los ingresos, logrando mantener un alto nivel de rentabilidad bruta en los últimos años.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen operativo presenta una recuperación progresiva desde valores negativos en 2020 (-106.27%), indicando pérdidas operativas, hasta valores positivos en 2021 (7.17%) y 2022 (21.45%). En 2023, el margen se mantiene en niveles similares (15.31%) y se proyecta una mejora a 23% en 2024. La tendencia refleja una recuperación sostenida en la rentabilidad de las operaciones, con una progresión significativa desde pérdidas a márgenes operativos positivos y saludables.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de beneficio neto también evidencia una recuperación marcada. Desde valores negativos en 2020 (-135.71%) y 2021 (-5.88%), se observa un crecimiento sustancial hacia 22.54% en 2022, llegando a 48.32% en 2023 y proyectándose en 23.85% en 2024. Esto indica que la compañía ha logrado convertir las operaciones rentables en beneficios netos significativos, mejorando su rentabilidad global en los últimos años.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE refleja un cambio drástico de valores negativos en 2020 (-158%) y 2021 (-7.37%) a niveles positivos en 2022 (34.05%) y 2023 (58.69%). Para 2024, aunque se prevé una disminución hasta 31.48%, sigue indicando un rendimiento muy alto sobre el capital propio, lo que sugiere una gestión eficiente y una rentabilidad sustancial sobre los fondos de los accionistas.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA evidencia una tendencia similar, pasando de una rentabilidad negativa en 2020 (-43.7%) y 2021 (-2.57%) a valores positivos en 2022 (11.8%) y 2023 (23.21%). En 2024, se calcula una reducción a 12.63%, pero aún en niveles positivos, indicando que la empresa logra generar beneficios respecto a sus activos en los últimos años tras un periodo de pérdidas sustanciales en 2020.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Airbnb Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela que la empresa ha experimentado un crecimiento sostenido en sus principales indicadores de rentabilidad y volumen de negocio durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Beneficio bruto
- Se observa una tendencia de incremento constante en el beneficio bruto a lo largo de los años, pasando de 2,502 millones de dólares en 2020 a 9,224 millones en 2024. Este crecimiento acumulado indica una expansión significativa en la generación de beneficios antes de deducir costos operativos, gastos financieros e impuestos.
- Ingresos
- También se evidencia un incremento en los ingresos, que aumentan de 3,378 millones de dólares en 2020 a 11,102 millones en 2024. La tasa de crecimiento de los ingresos supera la del beneficio bruto, sugiriendo una mejora en la eficiencia operacional y en la capacidad de generación de ventas a lo largo del período.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia a la alza, comenzando en 74.07% en 2020 y alcanzando el 83.08% en 2024. Esto refleja una mejora en la rentabilidad sobre las ventas, indicando que la estructura de costos y gastos asociados a la producción de bienes o servicios ha permitido mantener una mayor proporción de beneficios en relación con los ingresos.
En conjunto, estos patrones sugieren que la compañía ha fortalecido su posición financiera y operacional en los últimos años, logrando aumentar tanto sus ingresos como sus beneficios, con una tendencia a mejorar la eficiencia en la gestión de costos y márgenes. La estabilidad y crecimiento de los ratios de margen de beneficio bruto refuerzan la percepción de una estrategia exitosa en la gestión de costos y en la generación de valor para los accionistas.
Ratio de margen de beneficio operativo
Airbnb Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) de operaciones | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos (pérdidas) de operaciones ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos (pérdidas) de operaciones
- En el período comprendido entre 2020 y 2024, se observa una tendencia de recuperación en las pérdidas y ganancias operativas. En 2020, la empresa registró una pérdida significativa de 3,590 millones de dólares, lo que representa un impacto negativo notable. En 2021, esta cifra se convirtió en una ganancia de 429 millones, indicando una rápida mejora tras la pérdida del año anterior. La recuperación continúa en 2022, con ingresos operativos de 1,802 millones, mostrando un crecimiento sostenido. En 2023, la cifra disminuye ligeramente a 1,518 millones, pero en 2024, vuelve a aumentar a 2,553 millones, alcanzando prácticamente los niveles de 2022. Esto refleja una tendencia general de estabilización y crecimiento en los resultados operativos tras un período de pérdida significativa correspondiente a 2020.
- Ingresos
- El análisis de los ingresos revela una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. En 2020, los ingresos fueron de 3,378 millones de dólares y aumentaron notablemente en 2021 a 5,992 millones. La expansión continúa en 2022 con ingresos de 8,399 millones, en 2023 alcanzan 9,917 millones y en 2024 se incrementan a 11,102 millones. Este patrón indica una progresión consistente en el volumen de ventas o servicios, reflejando una expansión en la actividad comercial o en la base de clientes durante estos años.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una importante recuperación en la rentabilidad operativa. En 2020, el margen fue negativo con un valor de -106.27%, evidenciando pérdidas operativas abrumadoras. En 2021, el margen se invierte a un 7.17%, señalando la vuelta a la rentabilidad operativa tras la pérdida. La tendencia positiva continúa en 2022 con un 21.45%, mostrando un fortalecimiento en la eficiencia y rentabilidad del negocio. Aunque en 2023 el margen disminuye a 15.31%, todavía mantiene una posición rentable, y en 2024 se observa un incremento significativo a 23%, indicando una mejora relativa en la rentabilidad operativa. En conjunto, estos datos reflejan una recuperación y fortalecimiento de la eficiencia en la gestión de costos y gastos en relación con los ingresos, luego de un período de resultados negativamente afectados.
Ratio de margen de beneficio neto
Airbnb Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 3.378 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron a 5.992 millones en 2021, 8.399 millones en 2022, 9.917 millones en 2023 y alcanzaron 11.102 millones en 2024. Este patrón indica una expansión en las operaciones de la empresa y una mayor generación de ingresos en cada período subsiguiente.
- Utilidad (pérdida) neta
- En 2020, la empresa registró una pérdida neta significativa de 4.585 millones de dólares. Durante 2021, la pérdida se redujo notablemente a 352 millones, lo que refleja una mejora en la eficiencia y posiblemente en la gestión de costes. En 2022, la firma alcanzó una utilidad neta de 1.893 millones, evidenciando un cambio positivo en su rentabilidad. Esta tendencia de mejora continuó en 2023, con una utilidad de 4.792 millones, y en 2024, la utilidad se estabilizó en 2.648 millones, aunque ligeramente menor que en 2023. La evolución de las pérdidas y ganancias muestra una progresiva recuperación y rentabilización del negocio tras años de resultados negativos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto refleja el porcentaje de utilidad neta respecto a los ingresos. En 2020, el ratio fue negativo en -135.71%, señalando pérdidas significativas en relación con los ingresos. En 2021, el ratio mejoró considerablemente a -5.88%, aunque aún en negativo, lo que indica una reducción de la magnitud de las pérdidas en comparación con los ingresos. En 2022, el margen se convirtió en positivo, alcanzando un 22.54%, confirmando una verdadera recuperación en la rentabilidad. Los años siguientes mostraron un crecimiento del margen, con un 48.32% en 2023, que refleja una alta capacidad de generar ganancias respecto a los ingresos. Sin embargo, en 2024, el margen se redujo a 23.85%, lo que podría indicar una ligera disminución en la eficiencia o un incremento en costos en esa año.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Airbnb Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una tendencia significativa de recuperación en la utilidad neta a lo largo del período analizado. En 2020, la empresa registró una pérdida de 4,585 millones de dólares, lo cual refleja un impacto financiero negativo. Sin embargo, en 2021, la pérdida se redujo considerablemente a 352 millones, demostrando una mejoría sustancial en el desempeño. En 2022, la compañía logró generar una utilidad de 1,893 millones de dólares, indicando una transición hacia la rentabilidad. Esta tendencia positiva se consolidó en 2023 con una utilidad de 4,792 millones, y en 2024 la utilidad se mantuvo en niveles cercanos aunque ligeramente inferiores, en 2,648 millones. La progresión muestra una recuperación marcada desde pérdidas significativas en 2020 hasta rentabilidad estable en los años posteriores.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de crecimiento sostenido durante el período. Desde 2,902 millones de dólares en 2020, aumentó a 4,776 millones en 2021, y continuó ampliándose a 5,560 millones en 2022. En 2023, alcanzó 8,165 millones, y en 2024 alcanzó 8,412 millones, lo que refleja una expansión de los recursos propios de la empresa. Este incremento en el capital contable es coherente con la recuperación de la utilidad neta y sugiere una gestión eficiente del patrimonio y una mejora en la solvencia financiera.
- ROE (Return on Equity)
- El ratio de retorno sobre el patrimonio experimentó una transformación notable a lo largo del período. En 2020, un ROE negativo de -158% indica una rentabilidad muy desfavorable y pérdidas profundas en relación con el capital propio. En 2021, el ROE mejoró significativamente, alcanzando -7.37%, aunque aún en territorio negativo, evidenciando un proceso de recuperación. En 2022, el ROE se volvió positivo con un 34.05%, y en 2023 se elevó aún más a 58.69%, reflejando una rentabilidad sobresaliente. Sin embargo, en 2024, el ROE se redujo a 31.48%, aunque aún en niveles positivos, lo que puede indicar cierta disminución en la eficiencia de generación de beneficios respecto al patrimonio. En conjunto, estos datos resaltan una tendencia de recuperación rápida y una generación de valor para los accionistas en los años recientes, tras un período initial de pérdidas sustanciales.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Airbnb Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una tendencia negativa en 2020, con una pérdida significativa de aproximadamente 4,585 millones de dólares. En 2021, la utilidad mejora notablemente, alcanzando una ganancia de 352 millones de dólares. A partir de 2022, la compañía presenta una tendencia alcista en su utilidad neta, con un incremento constante que llega a 4,792 millones en 2023. En 2024, aunque la utilidad neta disminuye a 2,648 millones, sigue manteniendo un nivel positivo elevado en comparación con los años anteriores a 2021.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 10,491 millones de dólares en 2020 a 20,959 millones en 2024. Este aumento indica una expansión en la inversión y en la estructura de activos de la compañía.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA evidencia una recuperación significativa desde -43.7% en 2020, alcanzando un valor positivo de 11.8% en 2022. En 2023, el ROA aumenta aún más, llegando a 23.21%, lo que refleja una mejora en la eficiencia en la generación de utilidad respecto a los activos totales. Sin embargo, en 2024, el ROA disminuye a 12.63%, aunque sigue manteniéndose en niveles positivos y relativamente altos en comparación con los primeros años del período analizado.