Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Charter Communications Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Utilidad neta atribuible a los accionistas
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de 3,222 millones de dólares en 2020 a 5,083 millones en 2024. Con excepción de una disminución en 2023, la utilidad experimentó un incremento sostenido, reflejando una mejora en la rentabilidad de la empresa. La variación entre 2022 y 2023 indica un ligero descenso, pero en 2024 se observa una recuperación significativa, alcanzando niveles superiores a los de 2022 y 2021.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- El beneficio antes de impuestos presenta un crecimiento exponencial, desde 4,302 millones de dólares en 2020 hasta 7,502 millones en 2024. Se evidencia un incremento notable en todos los periodos, con un aumento más pronunciado entre 2020 y 2022. La tendencia indica una mejor gestión tributaria o incremento en los resultados operativos, manteniendo una línea de crecimiento constante y lineal en los años posteriores.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT también muestra una expansión sostenida desde 8,150 millones en 2020 hasta 12,731 millones en 2024. La tasa de crecimiento es significativa, especialmente entre 2020 y 2022, con una estabilización relativa en 2023 y 2024, donde los valores se mantienen cercanos, reflejando una posible estabilización en la rentabilidad operacional.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA mantiene una tendencia positiva, creciendo de 17,854 millones en 2020 a 21,404 millones en 2024. La progresión es sostenida y muestra una mejora en la generación de efectivo operativo, evidenciando una sólida eficiencia en las operaciones y una posible optimización en los costos.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Charter Communications Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | 141,733) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 21,404) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 6.62 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Alphabet Inc. | 28.12 |
| Comcast Corp. | 5.10 |
| Meta Platforms Inc. | 18.98 |
| Netflix Inc. | 16.37 |
| Trade Desk Inc. | 29.26 |
| Walt Disney Co. | 11.98 |
| EV/EBITDAsector | |
| Medios de comunicación y entretenimiento | 21.00 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Servicios de comunicación | 17.14 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Charter Communications Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 148,465) | 147,482) | 160,595) | 197,065) | 205,933) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 21,404) | 20,738) | 20,921) | 19,770) | 17,854) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.94 | 7.11 | 7.68 | 9.97 | 11.53 | |
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Alphabet Inc. | 16.81 | 17.01 | 14.66 | 18.08 | 20.84 | |
| Comcast Corp. | 5.84 | 7.10 | 9.60 | 8.45 | 10.36 | |
| Meta Platforms Inc. | 19.48 | 19.72 | 12.19 | 10.85 | 17.31 | |
| Netflix Inc. | 16.03 | 11.85 | 8.40 | 9.51 | 16.57 | |
| Trade Desk Inc. | 56.73 | 101.80 | 167.34 | 231.53 | 244.46 | |
| Walt Disney Co. | 16.57 | 17.34 | 17.80 | 34.53 | 60.13 | |
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 16.21 | 15.70 | 13.07 | 14.78 | 18.93 | |
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 13.81 | 13.01 | 11.85 | 11.67 | 14.66 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 148,465 ÷ 21,404 = 6.94
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- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa mostró una tendencia general de disminución a lo largo del período analizado. En 2020, alcanzó un pico de aproximadamente 205,9 mil millones de dólares, pero en 2022 experimentó una reducción significativa, llegando a 160,6 mil millones. A partir de ese año, el valor se estabilizó ligeramente, con un valor cercano a 147,5 mil millones en 2023 y 148,5 mil millones en 2024. Esta tendencia refleja una reducción en la valoración de mercado en términos absolutos, aunque con cierta estabilización en los últimos años.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA mostró una tendencia de crecimiento continua en el período analizado. En 2020 fue de 17,9 mil millones de dólares, aumentando a 19,77 mil millones en 2021, y alcanzando 20,92 mil millones en 2022. En 2023 y 2024, los valores se mantuvieron estables en torno a 20,7 y 21,4 mil millones, respectivamente. Esto indica una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa en los últimos años, con incrementos consistentes en la generación de beneficios operativos.
- Relación EV/EBITDA
- La relación EV/EBITDA mostró una tendencia de descenso sostenido durante el período. En 2020, la relación era de aproximadamente 11.53, disminuyendo a 9.97 en 2021, y continuando su descenso hasta 7.68 en 2022. En 2023 y 2024, la relación descendió aún más, alcanzando valores de 7.11 y 6.94, respectivamente. Este patrón indica que, aunque el EBITDA ha aumentado, el valor de la empresa ha disminuido en términos relativos, sugiriendo una posible revaluación del mercado o una percepción de menor riesgo o mayor eficiencia en la generación de beneficios en relación con su valor de mercado.