Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
SLB N.V., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los ratios financieros disponibles revela tendencias consistentes en la eficiencia y utilización de activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una mejora continua en este ratio, pasando de 3.46 en 2020 a 4.93 en 2024. Este incremento sugiere una creciente eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. La tendencia es positiva y constante a lo largo de los cinco años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una trayectoria similar al anterior, aunque con valores ligeramente inferiores. Se registra un aumento de 3.13 en 2020 a 4.5 en 2024, indicando también una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos, considerando los arrendamientos operativos y activos por derecho de uso. La progresión es constante, aunque menos pronunciada que la del ratio anterior.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra un incremento gradual, comenzando en 0.56 en 2020 y alcanzando 0.74 en 2024. Este aumento indica una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza todos sus activos para generar ventas. El crecimiento, aunque modesto, es constante a lo largo del período.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta una fluctuación inicial, disminuyendo de 1.96 en 2020 a 1.53 en 2021, para luego mostrar una recuperación y un crecimiento constante hasta alcanzar 1.72 en 2024. Este patrón sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos, aunque con una volatilidad inicial. La tendencia general es ascendente.
En resumen, los datos indican una mejora general en la eficiencia operativa y la utilización de activos a lo largo del período analizado. Los ratios de rotación, tanto de activos fijos como totales y de fondos propios, muestran tendencias positivas, aunque con diferentes grados de pronunciación y cierta volatilidad inicial en el caso del ratio de rotación de fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
SLB N.V., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Activos fijos menos depreciación acumulada
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Ingresos
- Se observa una fluctuación inicial en los ingresos, con una disminución de US$672 millones entre 2020 y 2021. No obstante, a partir de 2021, se registra un crecimiento constante y pronunciado, alcanzando un incremento de US$8,044 millones entre 2021 y 2022, US$5,044 millones entre 2022 y 2023, y US$3,154 millones entre 2023 y 2024. Esta trayectoria indica una expansión progresiva de la actividad económica.
- Activos fijos menos depreciación acumulada
- El valor de los activos fijos netos muestra una ligera disminución entre 2020 y 2021, seguida de un período de estabilización y posterior crecimiento moderado. Se aprecia un aumento de US$133 millones entre 2021 y 2022, US$633 millones entre 2022 y 2023, y US$119 millones entre 2023 y 2024. Este comportamiento sugiere una inversión continua en activos fijos, aunque a un ritmo variable.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia ascendente constante a lo largo del período analizado. Se incrementa de 3.46 en 2020 a 3.57 en 2021, 4.25 en 2022, 4.58 en 2023 y finalmente a 4.93 en 2024. Este aumento indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos. La entidad está generando cada vez más ingresos por cada dólar invertido en activos fijos netos.
En resumen, los datos sugieren una recuperación y crecimiento sostenido en los ingresos, acompañado de una mejora en la eficiencia operativa reflejada en el aumento del ratio de rotación de activos fijos. La inversión en activos fijos, aunque moderada, contribuye a este desempeño positivo.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
SLB N.V., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Activos fijos menos depreciación acumulada (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Ingresos
- Se observa una fluctuación inicial en los ingresos, con una disminución de US$672 millones entre 2020 y 2021. No obstante, a partir de 2021, se registra un crecimiento constante y pronunciado, alcanzando un aumento de US$8,106 millones entre 2021 y 2024. Este crecimiento sugiere una mejora en la capacidad de generar ventas y una posible expansión en el mercado.
- Activos fijos menos depreciación acumulada
- Los activos fijos netos muestran una ligera disminución entre 2020 y 2021, seguida de un período de relativa estabilidad hasta 2022. A partir de 2022, se aprecia un incremento constante, aunque moderado, en el valor de los activos fijos netos, lo que podría indicar inversiones en activos productivos o una gestión eficiente de la depreciación.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia ascendente constante a lo largo del período analizado. Se observa un incremento desde 3.13 en 2020 hasta 4.5 en 2024. Este aumento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos fijos para generar ingresos. Un ratio más alto sugiere que la empresa está generando más ingresos por cada dólar invertido en activos fijos.
En resumen, los datos sugieren una mejora en la eficiencia operativa y un crecimiento sostenido en los ingresos. La combinación de un aumento en los ingresos y una mayor rotación de los activos fijos indica una gestión efectiva de los recursos y una capacidad creciente para generar valor.
Ratio de rotación total de activos
SLB N.V., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución constante en los ingresos durante el período comprendido entre 2020 y 2024. Se observa una ligera disminución en los ingresos de 2020 a 2021, seguida de un crecimiento significativo y sostenido en los años posteriores, alcanzando su valor más alto en 2024.
En cuanto a los activos totales, se aprecia una fluctuación moderada. Tras una disminución inicial de 2020 a 2021, los activos totales muestran una tendencia al alza, aunque con un ritmo de crecimiento más lento que el de los ingresos. El valor de los activos totales se estabiliza en los últimos dos años del período analizado.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que mide la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar ingresos, experimenta un incremento constante a lo largo del período. El valor inicial de 0.56 en 2020 aumenta progresivamente hasta alcanzar 0.74 en 2024. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia operativa, indicando que se están generando más ingresos por cada unidad de activo.
La combinación del crecimiento de los ingresos y el aumento del ratio de rotación de activos sugiere una mejora en la rentabilidad y la eficiencia general de la entidad. La tendencia positiva en estos indicadores podría indicar una gestión eficaz de los recursos y una capacidad creciente para generar valor a partir de los activos disponibles.
Ratio de rotación de fondos propios
SLB N.V., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable total de SLB
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Ingresos
- Se observa una disminución en los ingresos entre 2020 y 2021, seguida de un crecimiento constante en los años posteriores. Los ingresos aumentaron de 23601 millones de dólares en 2020 a 22929 millones de dólares en 2021. Posteriormente, se registra un incremento notable, alcanzando los 28091 millones de dólares en 2022, 33135 millones de dólares en 2023 y finalmente 36289 millones de dólares en 2024. Esta trayectoria indica una recuperación y expansión progresiva de la actividad económica.
- Capital contable total
- El capital contable total muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Se incrementó de 12071 millones de dólares en 2020 a 15004 millones de dólares en 2021. El crecimiento continuó en los años siguientes, llegando a 17685 millones de dólares en 2022, 20189 millones de dólares en 2023 y 21130 millones de dólares en 2024. Este aumento sugiere una mejora en la solidez financiera y la capacidad de la entidad para financiar sus operaciones.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios experimentó fluctuaciones durante el período. Disminuyó de 1.96 en 2020 a 1.53 en 2021. A partir de 2021, se observa una recuperación gradual, alcanzando 1.59 en 2022, 1.64 en 2023 y 1.72 en 2024. Este ratio indica la eficiencia con la que la entidad utiliza sus fondos propios para generar ingresos. El aumento constante desde 2021 sugiere una mejora en la eficiencia en la utilización del capital.
En resumen, los datos indican una recuperación y crecimiento sostenido en los ingresos y el capital contable, acompañado de una mejora en la eficiencia en la utilización de los fondos propios.