Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Cigna Group, ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias notables en varios ratios de rotación a lo largo del período observado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia ascendente constante. Se observa un incremento desde 39.29 en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar 67.36 en el último trimestre de 2024. El crecimiento se acelera en los últimos períodos, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos también presenta una tendencia al alza, aunque más gradual que el ratio de rotación de activos fijos. Comienza en 1.06 y aumenta de manera constante hasta llegar a 1.58 en el último trimestre de 2024. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza todos sus activos para generar ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio exhibe el incremento más significativo de los tres analizados. Parte de 3.36 en el primer trimestre de 2021 y alcanza un valor de 6.0 en el último trimestre de 2024. La aceleración del crecimiento es particularmente evidente a partir del primer trimestre de 2023, lo que implica una mejora sustancial en la capacidad de generar ingresos a partir del capital invertido por los accionistas. Este ratio sugiere una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio neto.
En general, los datos indican una mejora continua en la eficiencia operativa de la entidad analizada, reflejada en el aumento de los tres ratios de rotación a lo largo del tiempo. La aceleración de estas tendencias en los períodos más recientes sugiere una optimización progresiva de la gestión de activos y del capital propio.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Cigna Group, ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos de clientes externos | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | |||||
| Bienes y equipos | 3,654) | 3,594) | 3,551) | 3,607) | 3,695) | 3,924) | 3,884) | 3,837) | 3,774) | 3,744) | 3,659) | 3,661) | 3,692) | 4,070) | 4,078) | 4,114) | |||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 67.36 | 64.44 | 61.03 | 56.79 | 52.53 | 48.12 | 47.67 | 47.44 | 47.53 | 47.84 | 48.61 | 47.95 | 46.73 | 41.42 | 40.56 | 39.29 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 3.94 | 3.88 | 3.98 | 3.99 | 3.95 | 4.18 | 4.26 | 4.47 | 4.76 | 5.18 | 5.17 | 5.00 | 4.81 | 4.79 | 4.56 | 4.23 | |||||
| Elevance Health Inc. | 37.66 | 38.33 | 38.30 | 38.32 | 39.05 | 39.41 | 36.19 | 36.14 | 36.07 | 36.22 | 36.17 | 35.81 | 34.94 | 34.54 | 34.17 | 34.94 | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.80 | 1.77 | 1.84 | 1.93 | 2.01 | 2.23 | 2.35 | 2.49 | 2.62 | 2.73 | 2.83 | 3.00 | 3.04 | 3.16 | 3.13 | 2.86 | |||||
| Medtronic PLC | 5.28 | 5.54 | 5.57 | 5.57 | 5.61 | 5.66 | 5.82 | 5.88 | 5.85 | 6.05 | 6.13 | 6.12 | 5.77 | 5.56 | 5.64 | 5.72 | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 37.44 | 38.37 | 38.90 | 35.98 | 32.10 | 32.18 | 31.60 | 31.35 | 31.81 | 33.07 | 32.33 | 32.16 | 31.81 | 31.77 | 30.94 | 30.76 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q4 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos de clientes externosQ4 2024
+ Ingresos de clientes externosQ3 2024
+ Ingresos de clientes externosQ2 2024
+ Ingresos de clientes externosQ1 2024)
÷ Bienes y equipos
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 3,654 = 67.36
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Ingresos de clientes externos
- Se observa una trayectoria ascendente en los ingresos de clientes externos. Tras un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2022, se registra un incremento más pronunciado a partir del primer trimestre de 2023, acelerándose aún más en los trimestres subsecuentes. El último dato disponible muestra un valor significativamente superior al inicial, indicando una expansión considerable de la actividad.
- Bienes y equipos
- El valor de los bienes y equipos presenta una fluctuación moderada a lo largo del período. Inicialmente, se observa una ligera disminución, seguida de un período de relativa estabilidad. A partir del tercer trimestre de 2023, se aprecia un ligero incremento, aunque el valor permanece considerablemente por debajo de los niveles iniciales.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general al alza. A partir del primer trimestre de 2021, la ratio experimenta un crecimiento constante, con un aumento más notable a partir del primer trimestre de 2023. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. El último dato disponible indica un valor sustancialmente superior al inicial, reflejando una mejora significativa en la productividad de los activos.
En resumen, los datos indican un crecimiento sostenido en los ingresos, acompañado de una mejora en la eficiencia de la utilización de los activos fijos. La evolución de los bienes y equipos es más moderada, sugiriendo una posible optimización en la gestión de los activos o una mayor dependencia de activos intangibles para el crecimiento.
Ratio de rotación total de activos
Cigna Group, ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos de clientes externos | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | |||||
| Activos totales | 155,881) | 157,639) | 155,446) | 153,119) | 152,761) | 149,645) | 150,054) | 147,976) | 143,932) | 144,209) | 152,630) | 152,610) | 154,889) | 154,251) | 154,207) | 152,081) | |||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.34 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.24 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | |||||
| Elevance Health Inc. | 1.50 | 1.48 | 1.51 | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.46 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.33 | 1.29 | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | |||||
| Medtronic PLC | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 1.32 | 1.30 | 1.33 | 1.32 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q4 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos de clientes externosQ4 2024
+ Ingresos de clientes externosQ3 2024
+ Ingresos de clientes externosQ2 2024
+ Ingresos de clientes externosQ1 2024)
÷ Activos totales
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 155,881 = 1.58
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ingresos de clientes externos
- Se observa una trayectoria ascendente en los ingresos de clientes externos. Inicialmente, se registra un incremento constante desde los 40580 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar los 45308 millones de dólares en el último trimestre del mismo año. Esta tendencia positiva se mantiene en 2022, aunque con una ligera desaceleración en el crecimiento. En 2023, se experimenta un aumento más pronunciado, culminando en 50824 millones de dólares. El crecimiento continúa en 2024, con un incremento significativo que alcanza los 65372 millones de dólares en el último trimestre del año.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una fluctuación moderada durante el período. Tras un ligero aumento inicial en 2021, se observa una disminución en 2022, alcanzando los 143932 millones de dólares en el último trimestre. A partir de este punto, se registra una recuperación gradual, con un incremento constante hasta los 155881 millones de dólares en el último trimestre de 2024. Sin embargo, la magnitud del cambio en los activos totales es relativamente menor en comparación con el crecimiento observado en los ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia al alza a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en 1.06 en el primer trimestre de 2021 y aumenta gradualmente hasta alcanzar 1.17 en el segundo trimestre de 2022. A partir de este punto, el incremento se acelera, llegando a 1.58 en el último trimestre de 2024. Este aumento indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar ingresos. La correlación entre el aumento de los ingresos y el ratio de rotación sugiere una optimización en la gestión de activos.
En resumen, los datos indican un crecimiento sostenido en los ingresos, acompañado de una mejora en la eficiencia en el uso de los activos. La evolución de los activos totales, aunque fluctuante, muestra una tendencia general al alza, aunque a un ritmo más lento que el de los ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
Cigna Group, el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos de clientes externos | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | |||||
| Patrimonio neto | 41,033) | 42,095) | 41,332) | 41,181) | 46,223) | 45,691) | 45,445) | 44,502) | 44,872) | 45,041) | 45,892) | 46,087) | 47,112) | 47,415) | 48,709) | 48,149) | |||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 6.00 | 5.50 | 5.24 | 4.97 | 4.20 | 4.13 | 4.07 | 4.09 | 4.00 | 3.98 | 3.88 | 3.81 | 3.66 | 3.56 | 3.40 | 3.36 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.20 | 1.23 | 1.19 | 1.11 | |||||
| Elevance Health Inc. | 4.24 | 3.94 | 4.04 | 4.20 | 4.33 | 4.36 | 4.31 | 4.27 | 4.29 | 4.22 | 4.13 | 3.97 | 3.80 | 3.71 | 3.65 | 3.65 | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | |||||
| Medtronic PLC | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.26 | 4.12 | 4.27 | 4.33 | 4.14 | 4.22 | 4.19 | 4.10 | 4.14 | 4.19 | 4.18 | 4.06 | 3.98 | 3.95 | 3.92 | 3.94 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q4 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos de clientes externosQ4 2024
+ Ingresos de clientes externosQ3 2024
+ Ingresos de clientes externosQ2 2024
+ Ingresos de clientes externosQ1 2024)
÷ Patrimonio neto
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 41,033 = 6.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ingresos de clientes externos
- Se observa una trayectoria ascendente en los ingresos de clientes externos. Inicialmente, se registra un incremento constante desde los 40580 US$ millones en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar los 45539 US$ millones en el último trimestre de 2022. Posteriormente, se experimenta un crecimiento más pronunciado, superando los 65372 US$ millones en el último trimestre de 2024. Este patrón sugiere una expansión continua de la actividad principal.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta fluctuaciones a lo largo del período. Se aprecia una ligera disminución general desde los 48149 US$ millones en el primer trimestre de 2021 hasta los 44872 US$ millones en el último trimestre de 2022. No obstante, se observa una recuperación parcial en los trimestres posteriores, aunque con una disminución notable en el primer trimestre de 2023 (41181 US$ millones). A partir de ese punto, se registra una estabilización relativa, con fluctuaciones menores hasta el último trimestre de 2024 (41033 US$ millones). La disminución general del patrimonio neto, a pesar del crecimiento de los ingresos, podría indicar una distribución de beneficios o inversiones.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia al alza constante. Se incrementa de 3.36 en el primer trimestre de 2021 a 6 en el último trimestre de 2024. Este aumento indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos. El incremento más significativo se observa a partir del primer trimestre de 2023, lo que sugiere una optimización en la gestión de los recursos propios en los últimos períodos. Un ratio en constante crecimiento implica una mayor rentabilidad sobre el capital invertido.
En resumen, los datos indican un crecimiento sostenido en los ingresos, acompañado de una mejora en la eficiencia del uso del patrimonio neto. La fluctuación del patrimonio neto requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes, pero no parece afectar negativamente la capacidad de generar ingresos.